Добрый день, коллеги.
Прошу Вашей помощи в понимании вопроса: если у меня нет НК (мой поставщик не плательщик НДС), но мне нужно зарегистрировать НО (покупатель плательщик) - я плачу на спец счет сумму и регистрирую НН. За месяц я не насобирала НК и в декларации по НДС у меня какая-то сумма к оплате. Я снова кидаю деньги? или идет какой-то перезачет? спасибо
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
- Гуру
- Повідомлень: 83
- З нами з: 16 березня 2015, 12:36
- Дякував (ла): 22 рази
- Подякували: 18 разів
1. да пополняете счет и регистр.Okse4ka писав:Добрый день, коллеги.
Прошу Вашей помощи в понимании вопроса: если у меня нет НК (мой поставщик не плательщик НДС), но мне нужно зарегистрировать НО (покупатель плательщик) - я плачу на спец счет сумму и регистрирую НН. За месяц я не насобирала НК и в декларации по НДС у меня какая-то сумма к оплате. Я снова кидаю деньги? или идет какой-то перезачет? спасибо
2. снова пополняете счет.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3606
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1919 разів
Для регистрации кидаете деньги на счет.Okse4ka писав:Добрый день, коллеги.
Прошу Вашей помощи в понимании вопроса: если у меня нет НК (мой поставщик не плательщик НДС), но мне нужно зарегистрировать НО (покупатель плательщик) - я плачу на спец счет сумму и регистрирую НН. За месяц я не насобирала НК и в декларации по НДС у меня какая-то сумма к оплате. Я снова кидаю деньги? или идет какой-то перезачет? спасибо
А дальше...
Смотрите на строку 1 Вытяга. Если денег в этой строке будет достаточно для оплаты НДС по декларации, то ничего платить не надо. Если не хватает, доплатите то, что не хватает.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
коли ви кидаєте гроші для реєстрації пн, ця сума попаде у ряд1 витягу- стан рахунку, якщо цієї суми вам вистачає для сплати пдв,Lina_7sd писав:1. да пополняете счет и регистр.Okse4ka писав:Добрый день, коллеги.
Прошу Вашей помощи в понимании вопроса: если у меня нет НК (мой поставщик не плательщик НДС), но мне нужно зарегистрировать НО (покупатель плательщик) - я плачу на спец счет сумму и регистрирую НН. За месяц я не насобирала НК и в декларации по НДС у меня какая-то сумма к оплате. Я снова кидаю деньги? или идет какой-то перезачет? спасибо
2. снова пополняете счет.
то повторно гроші кидати не потрібно, якщо не вистачає - докидаєте різницю
-
- Гуру
- Повідомлень: 83
- З нами з: 16 березня 2015, 12:36
- Дякував (ла): 22 рази
- Подякували: 18 разів
В августеmanro писав:НН выписана 17 августа, зарегестрирована 15 сентября. НК ставлю в сентябре, верно?
Сроки регистрации налоговых накладных в ЕРНН
Продлены сроки регистрации налоговых накладных в ЕРНН, дата составления которых приходится на период с 01.07.2015 г. по 30.09.2015 г. включительно (п. 39 подразд. 2 разд. ХХ НКУ). В частности, в указанный период:
налоговые накладные, составленные с 1-го по 15-й день (включительно) месяца, подлежат регистрации в ЕРНН до последнего дня (включительно) месяца, в котором они были составлены;
налоговые накладные, составленные с 16-го по последний день (включительно), подлежат регистрации в ЕРНН до 15 числа (включительно) месяца, следующего за месяцем, в котором они были составлены.
К примеру, налоговая накладная, составленная 15.08.2015 г., должна быть зарегистрирована в ЕРНН не позднее 31.08.2015 г., а налоговая накладная, составленная 16.08.2015 г., подлежит регистрации не позднее 15.09.2015 г.
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14252
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40706 разів
почему в сентябре? она зарегистрирована по "особым срокам" вовремя.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
такиск писав:если НН выписана 02/08 а зарегистрирована 18/08/15,я ее включаю в НК августа?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
ставите дата виписки 31.07, дата отримання 16.09, підтягнеться у дод5 вересняЮлия Г писав:А в сентябре отражать налоговую в додатке 5 с датой 31.07?ArinaArina писав:только в кредит сентябряАнетт писав:Подскажите, пожалуйста, 16 сентября наши контрагенты зарегистрировали и прислали налоговую накладную, выписанную 31.07.2015 года и . Могу ли я ее брать на налоговый кредит августа. Спасибо.