Что-то мне теперь не очень понятно, как считается строка 2 в Вытяге.
Получается, туда теперь попала сумма, уплаченная за 2 квартал по декларации (мы квартальщики).
Поэтому теперь эта сумма большая и прекрасная ))
Но это же неправильно?
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
Реєстраційний ліміт розраховується по такій хитрій формулі:jaddiha писав:Что-то мне теперь не очень понятно, как считается строка 2 в Вытяге.
Получается, туда теперь попала сумма, уплаченная за 2 квартал по декларации (мы квартальщики).
Поэтому теперь эта сумма большая и прекрасная ))
Но это же неправильно?
∑Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах – ∑НаклВид – ∑Відшкод – ∑Перевищ
все правельно, ви сплатили зобов"язання з рядка1 витягу, а в рядку 2 сума поповнення рахунку
-
- Высший разум
- Повідомлень: 523
- З нами з: 09 січня 2012, 10:24
- Дякував (ла): 151 раз
- Подякували: 81 раз
Но это же неверно по сути!Nadiy писав:
все правельно, ви сплатили зобов"язання з рядка1 витягу, а в рядку 2 сума поповнення рахунку
Получается, мне добавляется в регистрационный лимит сумма платежа по предыдущим, уже сданным обязательствам (2 квартал)!
я конечно не против.
Но все равно чушь какая-то.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
в вытяге данные нарастающим итогом с 1 июля. все. и НН и оплаты. оплаты за периоды до 01.07 в вытяге не отражаются. возможно, у Вас была переплата на 1.07., а Вы оплатили за 2-й кв. всю сумму по деке, часть списалась за вычетом переплаты, а остальное пошло как авансовый платеж, поэтому и отражается в вытяге.jaddiha писав:Но это же неверно по сути!Nadiy писав:
все правельно, ви сплатили зобов"язання з рядка1 витягу, а в рядку 2 сума поповнення рахунку
Получается, мне добавляется в регистрационный лимит сумма платежа по предыдущим, уже сданным обязательствам (2 квартал)!
я конечно не против.
Но все равно чушь какая-то.
Добрий день! Підкажіть будь-ласка по ситуації. У червні наша організація зробила іншій три поставки, кожна поставка була як перша подія, податкові були виписані по відгрузці товару. Але покупець 30 чевня заплатив останній платіж і переплатив на 8000 гривень більше. У липні була ще одна поставка, по відгрузці виписана податкова. Чи можна згідно акта звірки на 30.06 повернути кошти у вересні не виписуючи податкову накладну на переплату у червні, або щоб покупець написав листа, щоб ми зарахували переплату в рахунок оплати товару за липень.
Чи потрібно обов'язково виписати податкову накладну, а потім зкоригувати її у вересні і повернути кошти. Як поступити, щоб отримати найменші штрафи?
Дякую всім за допомогу!!!
Чи потрібно обов'язково виписати податкову накладну, а потім зкоригувати її у вересні і повернути кошти. Як поступити, щоб отримати найменші штрафи?
Дякую всім за допомогу!!!
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
Вы в любом случае должны были выписать НН в июне. Даже если покупатель пишет письмо о зачете переплаты в счет поставки июля - все равно это НН за июнь и НН по отгрузке июля на сумму за вычетом переплаты. Так что от НН июня Вам никуда не уйти.valeriyq писав:Добрий день! Підкажіть будь-ласка по ситуації. У червні наша організація зробила іншій три поставки, кожна поставка була як перша подія, податкові були виписані по відгрузці товару. Але покупець 30 чевня заплатив останній платіж і переплатив на 8000 гривень більше. У липні була ще одна поставка, по відгрузці виписана податкова. Чи можна згідно акта звірки на 30.06 повернути кошти у вересні не виписуючи податкову накладну на переплату у червні, або щоб покупець написав листа, щоб ми зарахували переплату в рахунок оплати товару за липень.
Чи потрібно обов'язково виписати податкову накладну, а потім зкоригувати її у вересні і повернути кошти. Як поступити, щоб отримати найменші штрафи?
Дякую всім за допомогу!!!
Ще таке питаття, по кожній поставці покупцю був виписаний окремий рахунок на кожну поставку, але коли платив покупець гроші то в призначенні платежу указував, платить по першому рахунку, а в ітозі заплатив за всі 3 поставки. Чи слід ураховувати даний ньюанс?ArinaArina писав:Вы в любом случае должны были выписать НН в июне. Даже если покупатель пишет письмо о зачете переплаты в счет поставки июля - все равно это НН за июнь и НН по отгрузке июля на сумму за вычетом переплаты. Так что от НН июня Вам никуда не уйти.valeriyq писав:Добрий день! Підкажіть будь-ласка по ситуації. У червні наша організація зробила іншій три поставки, кожна поставка була як перша подія, податкові були виписані по відгрузці товару. Але покупець 30 чевня заплатив останній платіж і переплатив на 8000 гривень більше. У липні була ще одна поставка, по відгрузці виписана податкова. Чи можна згідно акта звірки на 30.06 повернути кошти у вересні не виписуючи податкову накладну на переплату у червні, або щоб покупець написав листа, щоб ми зарахували переплату в рахунок оплати товару за липень.
Чи потрібно обов'язково виписати податкову накладну, а потім зкоригувати її у вересні і повернути кошти. Як поступити, щоб отримати найменші штрафи?
Дякую всім за допомогу!!!
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
а договор у Вас с ними есть?valeriyq писав:Ще таке питаття, по кожній поставці покупцю був виписаний окремий рахунок на кожну поставку, але коли платив покупець гроші то в призначенні платежу указував, платить по першому рахунку, а в ітозі заплатив за всі 3 поставки. Чи слід ураховувати даний ньюанс?ArinaArina писав:Вы в любом случае должны были выписать НН в июне. Даже если покупатель пишет письмо о зачете переплаты в счет поставки июля - все равно это НН за июнь и НН по отгрузке июля на сумму за вычетом переплаты. Так что от НН июня Вам никуда не уйти.valeriyq писав:Добрий день! Підкажіть будь-ласка по ситуації. У червні наша організація зробила іншій три поставки, кожна поставка була як перша подія, податкові були виписані по відгрузці товару. Але покупець 30 чевня заплатив останній платіж і переплатив на 8000 гривень більше. У липні була ще одна поставка, по відгрузці виписана податкова. Чи можна згідно акта звірки на 30.06 повернути кошти у вересні не виписуючи податкову накладну на переплату у червні, або щоб покупець написав листа, щоб ми зарахували переплату в рахунок оплати товару за липень.
Чи потрібно обов'язково виписати податкову накладну, а потім зкоригувати її у вересні і повернути кошти. Як поступити, щоб отримати найменші штрафи?
Дякую всім за допомогу!!!
если уж совсем придираться, то попросите письмо о замене назначения платежа.