Корректировка НН

[Света 239]

Добрый день.Как правильно заполнить РК. Была предоплата. Ед. изм. грн. Ошибочно выписала кол-во 1, цена 900, сумма 900. Надо было кол-во 0,3, цена 3000, сумма 900. Корректировать надо и кол-во и цену.

[buh_vika]

Добрый день. Подскажите ответ: Счет выписан на одну фирму, а оплатила дочерняя (одно название, по-этому сразу не поняла). НН от 30.09. зарегистрировала 15.10. 16.10 обнаружилась ошибка, отправила покупателю корректировку НН, но он зарегистрировать ее сразу не может. Каким числом я должна выписать правильную НН? Что включать в деку по НДС за сентябрь? Обе НН или только первую, а потом когда зарегистрируют корректировку, включить вторую? уже в деку за октябрь? Помогите, пожалуйста.

[cometa]

Добрый день.Как правильно заполнить РК. Была предоплата. Ед. изм. грн. Ошибочно выписала кол-во 1, цена 900, сумма 900. Надо было кол-во 0,3, цена 3000, сумма 900. Корректировать надо и кол-во и цену.

Я бы сделала РК: неправильная строка с "-" и вторая строка правильная. Вы же не меняли цену просто ошиблись.

[Елена_П]

Добрый день. Подскажите ответ: Счет выписан на одну фирму, а оплатила дочерняя (одно название, по-этому сразу не поняла). НН от 30.09. зарегистрировала 15.10. 16.10 обнаружилась ошибка, отправила покупателю корректировку НН, но он зарегистрировать ее сразу не может. Каким числом я должна выписать правильную НН? Что включать в деку по НДС за сентябрь? Обе НН или только первую, а потом когда зарегистрируют корректировку, включить вторую? уже в деку за октябрь? Помогите, пожалуйста.

Вы в свою декл за сентябрь включаете НО независимо от того что она неправильно выписана или не зарегистрирована, включаете с правильным наименованием покупателя, от кого деньги зашли. Выписывать нужно новую НН на правильного покупателя, датой 30.09 и регистрировать уже с опозданием, покупатель сможет включить её в декл. того месяца, в котором будет регистрация в ЕРНН. Вы себе один раз включаете в сентябре правильную НН, а неправильную НН и РК к ней не показываете. Чтобы подстраховаться, договоритесь с покупателем, что как только они зарегистрируют РК, то вы сразу же новую НН, а иначе, если вы две НН зарегистрируете и не будет ни одного РК, у вас наверное в вытяге из СЕА будет расхождение, которое отобразится в строке 8.
Вот еще почитайте http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=265879

[Света 239]

Добрый день.Как правильно заполнить РК. Была предоплата. Ед. изм. грн. Ошибочно выписала кол-во 1, цена 900, сумма 900. Надо было кол-во 0,3, цена 3000, сумма 900. Корректировать надо и кол-во и цену.

Я бы сделала РК: неправильная строка с "-" и вторая строка правильная. Вы же не меняли цену просто ошиблись.

А если неплательшику выписана, нулевая ставка НДС. Может и не заморачиваться. Налоговики ни чего ведь не предъявят ( кроме админ штрафа). Ошибка в н/н не ведет и не признанию деки. Сумма в деке не меняется.

[buh_vika]

Добрый день. Подскажите ответ: Счет выписан на одну фирму, а оплатила дочерняя (одно название, по-этому сразу не поняла). НН от 30.09. зарегистрировала 15.10. 16.10 обнаружилась ошибка, отправила покупателю корректировку НН, но он зарегистрировать ее сразу не может. Каким числом я должна выписать правильную НН? Что включать в деку по НДС за сентябрь? Обе НН или только первую, а потом когда зарегистрируют корректировку, включить вторую? уже в деку за октябрь? Помогите, пожалуйста.

Вы в свою декл за сентябрь включаете НО независимо от того что она неправильно выписана или не зарегистрирована, включаете с правильным наименованием покупателя, от кого деньги зашли. Выписывать нужно новую НН на правильного покупателя, датой 30.09 и регистрировать уже с опозданием, покупатель сможет включить её в декл. того месяца, в котором будет регистрация в ЕРНН. Вы себе один раз включаете в сентябре правильную НН, а неправильную НН и РК к ней не показываете. Чтобы подстраховаться, договоритесь с покупателем, что как только они зарегистрируют РК, то вы сразу же новую НН, а иначе, если вы две НН зарегистрируете и не будет ни одного РК, у вас наверное в вытяге из СЕА будет расхождение, которое отобразится в строке 8.
Вот еще почитайте http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=265879

Неправильную я зарегистрировала, если ее не включу в декларацию, а включу правильную - будет расхождениие в дод.5? У меня хватает налогового кредита на обе - правильную и неправильную. Я могу включить в декларацию обе, а когда покупатель зарегистрирует корректировку - в октябре уменьшить НО?

[OksBuh]

Добрый день! Скажите пришел РК от постащика с подписями. у меня "Отримано через ДФС". Регистрировать его должно наше предприятие.
Для меня ничего кроме "Відхилити" не активно.
Как его зарегистрировать?

[Nadiy]

Неправильную я зарегистрировала, если ее не включу в декларацию, а включу правильную - будет расхождениие в дод.5? У меня хватает налогового кредита на обе - правильную и неправильную. Я могу включить в декларацию обе, а когда покупатель зарегистрирует корректировку - в октябре уменьшить НО?

включаєте у вересні обидві пн, рк у жовтні після реєстрації

[buh_vika]

Неправильную я зарегистрировала, если ее не включу в декларацию, а включу правильную - будет расхождениие в дод.5? У меня хватает налогового кредита на обе - правильную и неправильную. Я могу включить в декларацию обе, а когда покупатель зарегистрирует корректировку - в октябре уменьшить НО?

включаєте у вересні обидві пн, рк у жовтні після реєстрації

РК надо выписывать датой неправильной нн или когда обнаружена ошибка?

[cometa]

Добрый день.Как правильно заполнить РК. Была предоплата. Ед. изм. грн. Ошибочно выписала кол-во 1, цена 900, сумма 900. Надо было кол-во 0,3, цена 3000, сумма 900. Корректировать надо и кол-во и цену.

Я бы сделала РК: неправильная строка с "-" и вторая строка правильная. Вы же не меняли цену просто ошиблись.

А если неплательшику выписана, нулевая ставка НДС. Может и не заморачиваться. Налоговики ни чего ведь не предъявят ( кроме админ штрафа). Ошибка в н/н не ведет и не признанию деки. Сумма в деке не меняется.

Согласна. Вряд ли их эта НН заинтересует.