Реестр выданых и полученых налоговых накладных

[Камила]

А квитанции с 400000.... приходят ?

[fin_o]

Кто нибудь сдал реестр НН в Печерскую ГНИ г.Киева через Медок?
Второй день пытаюсь: ГНИ говорит ошибка Медка, Медок - ошибка ГНИ районный уровень.
Замкнутый круг...#hunter#

[tatjana_65]

Приказ № 957 который Вы процетировали- это заполнение налоговых накладных в декабре 2014 г. т.е відображається умовний ІПН “400000000000”
С января 2015 г. „Особа (платник податку) - покупець” зазначається „Неплатник”, а у рядку „Індивідуальний податковий номер покупця” відображається умовний ІПН “100000000000”
А вот в Порядке ведения реестра выданных и полученных налоговых накладных (Приказ от 22.09.14 г. № 958) в п. 2 пишется:
У графі 5 зазначається найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця) покупця.
У графі 6 вказується індивідуальний податковий номер (далі - ІПН) покупця - платника податку на додану вартість.
У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" проставляється умовний ІПН, то при заповненні графи 6 також проставляється умовний ІПН.

Все правильно Вы говорите.
Но, речь о том, что по декабрьскому ІПН “400000000000” я отправляла реестр 5 РАЗ! и все время - Помилка структуры.
Исправила на ІПН “100000000000” - сразу ПРИНЯТО.

Короче - у меня мозги закипели...

Я сегодня проуродовалась по полной:
Испробовала все варианты.
1. Отправила Неплатник 400000000000
2. Наименование 400000000000
3. Неплатных 0
4. Неплатник 100000000000
В каждом Квит. №2 с ошибкой структуры. Но при варианте 4. Т.е. с кодом 100000000000 даже в Квит.№ 1 уже была ошибка.
Виявлені помилки:
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.7, №з/п 7: ІПН '100000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 04.12.2014, № 7)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.10, №з/п 10: ІПН '100000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 22.12.2014, № 10)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.26, №з/п 26: ІПН '100000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 26.12.2014, № 26)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.28, №з/п 28: ІПН '100000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 26.12.2014, № 28).
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.10

Квит.№ 2
Пакет не прийнято

Виявлені помилки:
[J1201508] Не відповідає стандарту XML(помилка структури)
Державна фіскальна служба України.

В вариантах 1.-3. Квит.№ 1 без ошибки, Квит.№ 2
Пакет не прийнято

Виявлені помилки:
[J1201508] Не відповідає стандарту XML(помилка структури)
Державна фіскальна служба України.
#hunter# #hunter# #hunter#

Уважаемая fin o Вы же ранее писали, что пытались отправить реестр с:
" Я сегодня проуродовалась по полной:
Испробовала все варианты.
1. Отправила Неплатник 400000000000" и у Вас его не приняли.

И как же Порядок ведения реестра выданных и полученных налоговых накладных (Приказ от 22.09.14 г. № 958) п. 2, где пишется:

У графі 5 зазначається найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця) покупця.
У графі 6 вказується індивідуальний податковий номер (далі - ІПН) покупця - платника податку на додану вартість.
У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" проставляється умовний ІПН, то при заповненні графи 6 також проставляється умовний ІПН. [/quote]

[1рина]

Не смогла сегодня никуда дозвониться, оставила сообщение на автоответчике, с трудом верится что перезвонят. Но, думаю, что порядок заполнения реестра не удосужились изменить на один месяц, т.к. с 01.01.2015г. его не будет (реестра). Считаю, что заполнить по неплательщику, по которому ведется обсуждение, надо "100000000000". Если кто-то узнает у ДФС, отпишитесь, пожалуйста.

Только что перезвонили и сказали, дословно: "Це питання знаходиться на узгодженні. Перезвоніть через декілька днів. Відповідь буде розміщена на сайті". Есть еще 7 дней, поэтому я подожду.

[fin_o]

Все правильно Вы говорите.
Но, речь о том, что по декабрьскому ІПН “400000000000” я отправляла реестр 5 РАЗ! и все время - Помилка структуры.
Исправила на ІПН “100000000000” - сразу ПРИНЯТО.

Короче - у меня мозги закипели...

Я сегодня проуродовалась по полной:
Испробовала все варианты.
1. Отправила Неплатник 400000000000
2. Наименование 400000000000
3. Неплатных 0
4. Неплатник 100000000000
В каждом Квит. №2 с ошибкой структуры. Но при варианте 4. Т.е. с кодом 100000000000 даже в Квит.№ 1 уже была ошибка.
Виявлені помилки:
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.7, №з/п 7: ІПН '100000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 04.12.2014, № 7)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.10, №з/п 10: ІПН '100000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 22.12.2014, № 10)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.26, №з/п 26: ІПН '100000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 26.12.2014, № 26)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.28, №з/п 28: ІПН '100000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 26.12.2014, № 28).
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.10

Квит.№ 2
Пакет не прийнято

Виявлені помилки:
[J1201508] Не відповідає стандарту XML(помилка структури)
Державна фіскальна служба України.

В вариантах 1.-3. Квит.№ 1 без ошибки, Квит.№ 2
Пакет не прийнято

Виявлені помилки:
[J1201508] Не відповідає стандарту XML(помилка структури)
Державна фіскальна служба України.
#hunter# #hunter# #hunter#

Уважаемая fin o Вы же ранее писали, что пытались отправить реестр с:
" Я сегодня проуродовалась по полной:
Испробовала все варианты.
1. Отправила Неплатник 400000000000" и у Вас его не приняли.

И как же Порядок ведения реестра выданных и полученных налоговых накладных (Приказ от 22.09.14 г. № 958) п. 2, где пишется:

У графі 5 зазначається найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця) покупця.
У графі 6 вказується індивідуальний податковий номер (далі - ІПН) покупця - платника податку на додану вартість.
У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" проставляється умовний ІПН, то при заповненні графи 6 також проставляється умовний ІПН.

Все правильно, я не смогла отправить реестр с таким кодом, но это ОШИБКА МЕДКА, а не не правильность заполнения реестра. В консультации сказали что правильно писать ПН02 Неплатник 400000000000. Но я отправляла и вариант ПН02 Наименование и 400000000000
И тоже ошибка структуры
Так что дело не в правильности заполнения строк реестра
А где-то идет нестыковка Медка и ГНИ

[levva5]

Подскажите пожалуйста нужно ли указывать в новом Реестре услуги купленные без НДС, например РКО и соответственно в декларации по НДС в стр 11,1? Если да , то в каких строках реестра, если все связано с хоз деятельностью и деятельность только по 20% .
Что-то вообще запуталась с новшествами....

[fin_o]

Кто нибудь сегодня сдал реестр НН через Медок ? Печерская ГНИ г.Киев.

[levva5]

Еще один вопрос что в реестре ставить в строке 9, про частку? Все операции 20%. Ставить 100 или вообще прочер?. Вообще непонятно. Откликнитесь, кто сдал уже, пожалуйста!!!!!. И про услуги без НДС надо их ставить в реестр и куда, и соотвественно в строку 11,1. Или их просто указать в стр.11,1 без указания в реестре?

[SvetlanaLana]

......И про услуги без НДС надо их ставить в реестр и куда, и соотвественно в строку 11,1. Или их просто указать в стр.11,1 без указания в реестре?.....

Тоже ОООчень интересует ответ на этот вопрос!!!! В д.5, понятно, такие операции не отражаем, в Декларации - стр.11.1, а реестр - ?

[Тюша]

......И про услуги без НДС надо их ставить в реестр и куда, и соотвественно в строку 11,1. Или их просто указать в стр.11,1 без указания в реестре?.....

Тоже ОООчень интересует ответ на этот вопрос!!!! В д.5, понятно, такие операции не отражаем, в Декларации - стр.11.1, а реестр - ?

Девочки, я так понимаю, что это последний раз, когда мы указываем в реестре полученные безНДС-ные услуги. Если никогда не ставили их в реестр, то и не заморачивайтесь, делайте, как делали раньше.