Уточнююча по ПДВ

[Bloom]

Помогите пожалуйста с уточненкой! Хочу сдать уточненку вместе с декларацией за сентябрь. Уточняемый период -июль. Увеличиваю НК, т.к. из-за налоговой нагрузки в июле была отображена одна НН на меньшую сумму. В УР после исправлений появилась строка 19. Где в декларации мне показать значение стр.19 ? Я так понимаю теперь ,что вообще в деке за сентябрь не показывать? НК нужен в сентябре ,потому подаю УР в составе деки#g_cray# чтож делать?

[makanta]

Добрый день. Помогите разобраться!!! В июле не сдали декларацию НДС, сдали только реестр. Сейчас обнаружили, что НО занизили на 20 тыс.( в сравнении с реестром). Надо сдавать декларацию и показывать правильные НО. Также не правильно была сдана декларация за август ( занижен налоговый кредит на 40 тыс). Как сделать, чтобы не платить.

[Лилия-НИКА]

Добрый день. Помогите разобраться!!! В июле не сдали декларацию НДС, сдали только реестр. Сейчас обнаружили, что НО занизили на 20 тыс.( в сравнении с реестром). Надо сдавать декларацию и показывать правильные НО. Также не правильно была сдана декларация за август ( занижен налоговый кредит на 40 тыс). Как сделать, чтобы не платить.

- неконректный Ваш вопрос - у Вас квартальный период по НДС или месячный ? а то непонятно почему не сдали деку...

[ninela]

Помогите пожалуйста с уточненкой! Хочу сдать уточненку вместе с декларацией за сентябрь. Уточняемый период -июль. Увеличиваю НК, т.к. из-за налоговой нагрузки в июле была отображена одна НН на меньшую сумму. В УР после исправлений появилась строка 19. Где в декларации мне показать значение стр.19 ? Я так понимаю теперь ,что вообще в деке за сентябрь не показывать? НК нужен в сентябре ,потому подаю УР в составе деки#g_cray# чтож делать?

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Уточнюючий розрахунок (далі - УР) може подаватися у вигляді:
– окремого документа - тоді в спеціальному полі 01 робиться позначка "2 - самостійний документ". У службовому рядку 02 "Звітний (податковий) період" зазначається податковий період, у якому подається розрахунок. Наприклад, УР подається в січні за листопад - тоді в рядку 02 ставимо: 2012 (рік) 01 (місяць). При поданні УР окремим документом треба погасити недоїмку та сплатити штраф у розмірі 3 % недоїмки до подання УР, а також пеню (лист ДПАУ від 03.06.11 р. N 15666/7/16-1517-26, "БАЛАНС", 2011, N 62, с. 7). Сума штрафу і пені зазначається в рядку 26 УР;
– додатки до декларації - теж заповнюється УР, де в спеціальному полі ставиться позначка "1 - додаток до декларації". У спеціальному полі в кінці декларації робиться відмітка про одночасне подання УР. У службовому рядку 02 "Звітний (податковий) період" УР указується звітний період, за який подається декларація. Наприклад, УР за листопад подається додатком до декларації за грудень (подається в січні). Тоді в рядку 02 УР зазначаємо: 2011 (рік) 12 (місяць). При поданні УР додатком до декларації потрібно погасити недоїмку та сплатити штраф у розмірі 5 % недоїмки, а також пеню.
В обох випадках у рядку 03 УР указується період, за який виправляється помилка.
Графи УР заповнюються таким чином:
– у графі 4 переносяться показники рядків, заповнених у декларації за період, що виправляється;
– у графі 5 відображаються виправлені показники;
– у графі 6 указується сума помилки (гр. 5 мінус гр. 4). Різниця відображається в абсолютному значенні (тобто зі знаком "+" або "-").
Зверніть увагу! Узгоджені податкові зобов'язання нараховуються в картках особових рахунків (КОР) платників датою граничного строку їх сплати. При поданні УР, який збільшує або зменшує податкові зобов'язання минулих податкових періодів, нарахування в КОР проводяться датою подання такого розрахунку (п. 4.3 Інструкції, затвердженої наказом ДПАУ від 18.07.05 р. N 276) - незалежно від того, подавався окремий документ або додаток до декларації. Тому якщо УР, яким зменшено податкові зобов'язання, відображені в декларації за звітний період, подається до закінчення строку сплати податкових зобов'язань, платник має право перерахувати до бюджету суму податку з урахуванням показників УР (таке роз'яснення міститься в Єдиній базі податкових знань ДПС).
Будь-який УР - поданий як окремий документ і як додаток до декларації - відображається в КОР органом ДПС як окремий документ. Значення графи 6 за рядками 20.1, 23.1 23.2, 25 та 26 УР заноситься до особової картки платника незалежно від результатів розрахунків із бюджетом, визначених у декларації за звітний період (лист ДПАУ від 16.03.11 р. N 7273/7/16-1117).
Якщо при заповненні УР, у свою чергу, було допущено помилки, їх можна буде виправити виключно шляхом подання нового УР. Якщо до декларації за уточнюваний період раніше вже вносилися зміни шляхом подання УР, то у графі 4 нового УР відображаються показники графи 5 попереднього УР.
У разі подання УР необхідно також подати всі додатки, які містять інформацію про показники, що виправляються. Якщо у графі 6 УР стоять прочерки в тих рядках, до яких подаються додатки (або гр. 6 не заповнено, коли УР подано в електронному вигляді), то уточнюючі додатки до цього УР не подаються. Винятком є виправлення помилок у додатку 5, які не призвели до помилок у вартісних показниках декларації (неправильно записаний ІПН контрагента тощо) -при виправленні таких помилок у додатку 5 подається УР.

[makanta]

Добрый день. Помогите разобраться!!! В июле не сдали декларацию НДС, сдали только реестр. Сейчас обнаружили, что НО занизили на 20 тыс.( в сравнении с реестром). Надо сдавать декларацию и показывать правильные НО. Также не правильно была сдана декларация за август ( занижен налоговый кредит на 40 тыс). Как сделать, чтобы не платить.

- неконректный Ваш вопрос - у Вас квартальный период по НДС или месячный ? а то непонятно почему не сдали деку...

Период месяц. Почему не сдали незнаю

[Bloom]

Отправила уточненку, как самостоятельный документ. Пришли все квитанции.Сегодня звонит инспектор и говорит ,что все уточненки берут "к сведению". И всё! без коментариев! Это что теперь мы не сможем показать в следующей деке изменения по уточненке?#wall# #help#

[Бюгюльмэ]

Зла не хватает на эти "к сведению". Придумали себе рычаг воздействия на налогоплательщика. С....!

[nachfin]

а у Вас случаем проверка не идет сейчас?
а Вы случаем не сентябрь-2012 уже уточняете?

[Bloom]

а у Вас случаем проверка не идет сейчас?
а Вы случаем не сентябрь-2012 уже уточняете?

нет проверки у нас нет и уточняю я июль-август. Деку за сентябрь ещё не сдала

[nachfin]

Тогда присоединяюсь

. С....!

хотя может еще что...
===============================
все в суд