Корректировка НН

И.О.

lapka_ira писав:#help# #help# #help#
Добрый день! Подскажите: 30.10ю2015 поставщик вернул предоплату, сделанную 20,03,2013
Выписал и зарегистрировал РК: но дата РК 30.06.2015, а регистрация 30.10.2015 - ошибся
Что делать????? В консультации налоговой - відповідь на ваше питання відсутня.
Порылась в нете , тоже ничего умного не нашла, кроме разъяснений налоговиков, что РК включать в деку по регистрации в ЕРНН
Буду всем благодарна за советы, потому как сама второй день бьюсь об стенку: исправить дату выписки нельзя и точка

А если просто не брать во внимание неправильный РК, не включать его в деку и составить новый правильный от 30.10.15 и зарегить его. Вам за это точно ничего не будет, а поставщик напишет в налоговую объяснительную, что это ошибочно зарегистрированный РК, если у них будут вопросы.

lapka_ira

пробовали - не дает возможности зарегистрировать - пишет, что сумма налоговой уже уменьшена, остаток 0, а минус не может быть
получается, что нужно сначала +РК, но вот какой датой?? 30.06.??? а потом опять минусом 30.10
ТОлько сейчас уже ноябрь, что тогда делать в свете их разъяснений https://i.factor.ua/rus/journals/buh911 ... top-digest
Совсем запуталась!!!!!!#wall#

shrek

Добрый день! Надо сделать РК к налоговой за июль. Оказалось, что номенклатура немного не так....кошмар....общая сумма не меняется. покупатель - не НДСник. я имею право РК сейчас выписывать на изменение номенклатуры и регить? и как в Деке? я в октябре покажу ее просто в Д1 без измененений суммы компенсации? какие штрафы будут?

shrek

Добрый день! Надо сделать РК к налоговой за июль. Оказалось, что номенклатура немного не так....кошмар....общая сумма не меняется. покупатель - не НДСник. я имею право РК сейчас выписывать на изменение номенклатуры и регить? и как в Деке? я в октябре покажу ее просто в Д1 без измененений суммы компенсации? какие штрафы будут?

ArinaArina

shrek писав:Добрый день! Надо сделать РК к налоговой за июль. Оказалось, что номенклатура немного не так....кошмар....общая сумма не меняется. покупатель - не НДСник. я имею право РК сейчас выписывать на изменение номенклатуры и регить? и как в Деке? я в октябре покажу ее просто в Д1 без измененений суммы компенсации? какие штрафы будут?

регистрируйте, никаких штрафов не будет. в Д1 такие РК не показывают

shrek

Получается я просто для себя ее зарегестрирую, а в деке даже не отражаю?
можно какой-то пунктик мне указать, чтоб я всегда был готов дать отбой#smile3#

ArinaArina

shrek писав:Получается я просто для себя ее зарегестрирую, а в деке даже не отражаю?
можно какой-то пунктик мне указать, чтоб я всегда был готов дать отбой#smile3#

д1 как называется? корректировка кредита и обязат. как-то так, сейчас в деку не смотрю. у Вас никакой корректировки нет. из Д1 цифры попадают в корректировочные строки декларации, у Вас они пустые.
в ЗіРе есть такой ответ, что РК без корректировки кредита (обязательств) в деку и в д1 не включаются, попробуйте там поискать

Люлик

ArinaArina писав:
shrek писав:Добрый день! Надо сделать РК к налоговой за июль. Оказалось, что номенклатура немного не так....кошмар....общая сумма не меняется. покупатель - не НДСник. я имею право РК сейчас выписывать на изменение номенклатуры и регить? и как в Деке? я в октябре покажу ее просто в Д1 без измененений суммы компенсации? какие штрафы будут?
регистрируйте, никаких штрафов не будет. в Д1 такие РК не показывают

буквально вчера читала, что в случает изменения номенклатуры после поставки не плательщику НДС, РК выписывать не нужно
Сейчас постараюсь найти источник

shrek

Люлик писав:
ArinaArina писав:
shrek писав:Добрый день! Надо сделать РК к налоговой за июль. Оказалось, что номенклатура немного не так....кошмар....общая сумма не меняется. покупатель - не НДСник. я имею право РК сейчас выписывать на изменение номенклатуры и регить? и как в Деке? я в октябре покажу ее просто в Д1 без измененений суммы компенсации? какие штрафы будут?
регистрируйте, никаких штрафов не будет. в Д1 такие РК не показывают
буквально вчера читала, что в случает изменения номенклатуры после поставки не плательщику НДС, РК выписывать не нужно
Сейчас постараюсь найти источник

спасибо! Буду ждать. самому интересно надо или не надо, может оставить эту НН, какой была, ведь выписана не НДСнику и на обязательства не влияет. Или по закону надо, независимо что и кому.

Oska1302

Oska1302 писав:Есть у меня интересная РК на уменшение моих обязательств: в графе "причина коригування" - ПОВЕРНЕННЯ (программа так по умолчанию ставит), а я в спешке не исправила и отправила покупателю, а тот в свою очередь не обратил внимания и зарегистрировал... Что со всем этим делать если реально причина корректировки была изменение номенклатуры???

есть у кого-то идеи?#impossibl