Декларация НДС

[Света 239]

Мы то-же получаем деньги от нерезидентов. У нас тр.услуги.: 0% НДС и освобождены от НДС. В н/накл. код 02 и 1000... 3000... это если товар.

[IRINAST]

Девченки не ссорьтесь, вот ответ из БАЗИ ЗНАНЬ

За результатами розгляду Вашого запитання щодо складання і реєстрації ПН повідомляємо, що в Базі знань (номер категорії - 101, підкатегорії - 101.20)розміщено запитання:
Чи складається та реєструється в ЄРПН податкова накладна при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, що не є об’єктом оподаткування ПДВ?
Уніфікована відповідь:
Пунктом 201.2 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-УІ зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) встановлено, що форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
При цьому відповідно до п. 201.5 ст. 201 ПКУ та п. 14 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.10.2014 за № 1235/26012, із змінами та доповненнями для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні одному отримувачу (покупцю) як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, постачальник (продавець) складає окремі податкові накладні (не допускається заповнення в одній накладній одночасно графи 12 та граф 8 - 11).
Таким чином, за операціями з постачання товарів/послуг, що не є об’єктом оподаткування, або місце постачання яких визначено за межами митної території України, податкові накладні не складаються.

Тоесть нет НН, нет строки в деке?

Вы решайте сами, по услагам банка тоже НН нет, но я их всегда показывала в деке, и не только услуги банка

[Тетянка_]

Девченки не ссорьтесь, вот ответ из БАЗИ ЗНАНЬ

За результатами розгляду Вашого запитання щодо складання і реєстрації ПН повідомляємо, що в Базі знань (номер категорії - 101, підкатегорії - 101.20)розміщено запитання:
Чи складається та реєструється в ЄРПН податкова накладна при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, що не є об’єктом оподаткування ПДВ?
Уніфікована відповідь:
Пунктом 201.2 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-УІ зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) встановлено, що форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
При цьому відповідно до п. 201.5 ст. 201 ПКУ та п. 14 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.10.2014 за № 1235/26012, із змінами та доповненнями для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні одному отримувачу (покупцю) як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, постачальник (продавець) складає окремі податкові накладні (не допускається заповнення в одній накладній одночасно графи 12 та граф 8 - 11).
Таким чином, за операціями з постачання товарів/послуг, що не є об’єктом оподаткування, або місце постачання яких визначено за межами митної території України, податкові накладні не складаються.

Тоесть нет НН, нет строки в деке?

Вы решайте сами, по услагам банка тоже НН нет, но я их всегда показывала в деке, и не только услуги банка

Вы показываете все полностью, я имею в виду, если есть кредит, то проценты по нем вы тоже показываете или только за услуги

[Бухгалтер111]

Добрые люди подскажите пожалуйста! 19.05 выписали и зарегили накладную как на неплательщика, а они оказались плательщиками !#swoon# как теперь правильно поступить ?Спасибо

Мы просто выписали НН заново, а чтобы не задвоились обязательства выписали корректировки с "-" на те НН которые были выписаны на неплательщиков и сами их зарегили.

[IRINAST]

Вы решайте сами, по услагам банка тоже НН нет, но я их всегда показывала в деке, и не только услуги банка[/quote]
Вы показываете все полностью, я имею в виду, если есть кредит, то проценты по нем вы тоже показываете или только за услуги[/quote]
я показываю все, у меня только услуги

[olgaVB]

Девочки, та же история, что и у всех. Декларацию подавала 15.08. квитанция №2 с ошибкой... у меня дека к оплате за июль 264 грн... надо ли пересдавать нову звитну? и если пересдавать, то опять как и 15.08 не заполнять окошко 22.1? правильно? помогите плиз...или при плюсовой ставить окошко 22.1???? просто сижу, читаю и меня терзают сомнения!!!((((#wall# #wall# #wall#

[marinna_90]

а лимите в строку 8 вам ее разве не отдали? Вы ее что не показывали в феврале в додатке 2?

Нет....#swoon#

В витяге ее нет.

так відшкодування декларувалось яке ? на поточний рахунок ?

Мы еще до эл администрирования бросили відшкодування на карточку ндсную. И больше нигде не показывали его, т.к. после этого оно ни в каких строках не всплывало.

[Тетянка_]

Вы решайте сами, по услагам банка тоже НН нет, но я их всегда показывала в деке, и не только услуги банка

Вы показываете все полностью, я имею в виду, если есть кредит, то проценты по нем вы тоже показываете или только за услуги[/quote]
я показываю все, у меня только услуги[/quote]
А У КОГО ТО ЕСТЬ КРЕДИТЫ В БАНКЕ И ПОКАЗЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОЦЕНТЫ ПО НИМ В СТРОКЕ 10.2 ДЕКЛАРАЦИИ ПО ндс

[Aj]

Добрые люди подскажите пожалуйста! 19.05 выписали и зарегили накладную как на неплательщика, а они оказались плательщиками !#swoon# как теперь правильно поступить ?Спасибо

Выписать РК к НН на неплательщика и выписать правильные НН, подать уточненку за май. Правильные НН будут зарегистрированы с опозданием. РК выписать, допустим, в день подачи уточненки, регистрации правильных НН

[Aj]

Сомнения......
В строку 20.2 попадает сумма из вытяга (строка 11 - переплаты) за минусом обязательств за 06/2015?