ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ПРИБУТКУ

[Nadiy]

Переплата можно будет учесть в этом периоде, если подавать УР 2014 до сдачи дек-ции за 2015.

так коли ви переносити дані з додатка РІ в рядок 03 декларації, то ви автоматично зменшуєте об"єкт оподаткування за 2015 на збиток 2014,
відповідно і суму податку до сплати, то що тоді може не зарахуватися!? має значення рядок 06 декларації

Так в р.06 сумма без учёта переплаты, переплата видна в р.27, а рядка "сумма к уплате в бюджет (06-27)" в деке нет.
Никто никаких гарантий не даёт зачтуться ли убытки 2014 в 2015год при уточнёнке и не будет ли недоплаты если заплатить р.06- р.27.

напр. у вас переплата -1800 податку, ви у графі 3.2.4 дод РІ вказуєте суму 10000, що відповідає сумі податку переплати, тоді цих 10000 ви переносите
в рядок 03 зі знаком "-" і таким чином зменшуєте податок на цих же 1800, графа 27 до уваги не береться, і ще з власного досвіду, досить часто самі інспектори
вчаться на наших з вами помилках, тому у подібних ситуаціях я подаю звіт скоріше, звоню і взнаю як лягли дані звіту, і лише тоді корисна порада інспектора- перездати чи все ок

[Vita12]

так коли ви переносити дані з додатка РІ в рядок 03 декларації, то ви автоматично зменшуєте об"єкт оподаткування за 2015 на збиток 2014,
відповідно і суму податку до сплати, то що тоді може не зарахуватися!? має значення рядок 06 декларації

Так в р.06 сумма без учёта переплаты, переплата видна в р.27, а рядка "сумма к уплате в бюджет (06-27)" в деке нет.
Никто никаких гарантий не даёт зачтуться ли убытки 2014 в 2015год при уточнёнке и не будет ли недоплаты если заплатить р.06- р.27.

напр. у вас переплата -1800 податку, ви у графі 3.2.4 дод РІ вказуєте суму 10000, що відповідає сумі податку переплати, тоді цих 10000 ви переносите
в рядок 03 зі знаком "-" і таким чином зменшуєте податок на цих же 1800, графа 27 до уваги не береться, і ще з власного досвіду, досить часто самі інспектори
вчаться на наших з вами помилках, тому у подібних ситуаціях я подаю звіт скоріше, звоню і взнаю як лягли дані звіту, і лише тоді корисна порада інспектора- перездати чи все ок

У меня в гр.РІ 3.2.4. сумма убытка 2014 (-10000), а р.27 ошибочно уплаченный налог за 2014 (1800) с -.

Кто-то хоть что-то сдал сегодня???

[mus_lap]

Как исправить то, что я натворила? Перепровела какой-то документ за 2014 год - уменьшились затраты (себестоимость) на сумму 500 грн. Как не искала, не смогла найти, какой именно. То есть по декларации за 2014 мы заплатили больше, чем нужно было. Но, подавать уточненку не могу, так как полез и баланс на 01.01.2015. Изменилась сумма по запасам, по кредиторской задолженности и по нераспределенной прибыли. И вот теперь получается, что на эти 504 грн заплатили больше дивидендов, чем имели право. И если сейчас по форме 1м за 2015 отнять нераспр. прибыль на начало от нераспр. прибыль на конец года и доплюсовать выплаченные дивиденды, не выходит сумма финансового результата до оподаткування. Я всю голову сломала, но ума и опыта у меня не хватает, чтобы как-то разрешить, то, что я наделала и сдать наконец-то отчетность. Единственное, до чего я додмалась, это... у меня есть списание кандтоваров в 2014 году на сумму как раз 504 грн. Если я его отменю, то сумма в декларации за 2014 год будет правильная, но по строчках себестоимости и администативных расходом будет +-. В балансе нераспр. прибыль и запасы станут как и были. И изменится еще строчка дебиторская задолженность. Я понимаю, что это неправильно, нарушение и т.д. , но пойдет ли такой способ? Или как еще это можно решить?

[Nadiy]

У меня в гр.РІ 3.2.4. сумма убытка 2014 (-10000),

в додатку РІ в рядку 3.2.4- з "+", в графі 03 декларації з "-"

[Nadiya111]

так коли ви переносити дані з додатка РІ в рядок 03 декларації, то ви автоматично зменшуєте об"єкт оподаткування за 2015 на збиток 2014,
відповідно і суму податку до сплати, то що тоді може не зарахуватися!? має значення рядок 06 декларації

Так в р.06 сумма без учёта переплаты, переплата видна в р.27, а рядка "сумма к уплате в бюджет (06-27)" в деке нет.
Никто никаких гарантий не даёт зачтуться ли убытки 2014 в 2015год при уточнёнке и не будет ли недоплаты если заплатить р.06- р.27.

напр. у вас переплата -1800 податку, ви у графі 3.2.4 дод РІ вказуєте суму 10000, що відповідає сумі податку переплати, тоді цих 10000 ви переносите
в рядок 03 зі знаком "-" і таким чином зменшуєте податок на цих же 1800, графа 27 до уваги не береться, і ще з власного досвіду, досить часто самі інспектори
вчаться на наших з вами помилках, тому у подібних ситуаціях я подаю звіт скоріше, звоню і взнаю як лягли дані звіту, і лише тоді корисна порада інспектора- перездати чи все ок

Как я поняла, в дод РИ Вы предлагаете показать 5000+10000, чтобы переплата по налогу попала в стр.03 Декларации, а не в 27

[Vita12]

3.2.4. РИ или р.03 деки - убыток 2014, переплата налога р.27 и в ВП, и в деке.
Действовала по консультации https://i.factor.ua/rus/journals/buh911 ... 15661.html
Декларация 2015 : стр. 01 (доход из баланса до округления в фин.отчётности), 02 (фин.рез.2015 с баланса), 03 РІ (убыток 2014)"- 5000" грн., 04 (02+03), 06 (04*18%)=17=19, стр.27 (уплаченный налог за 2014) "-1800"грн. Наявн.доповнень: "У зв.з тим, що діюча форма дод.ВП не має відповідних строк для відображення витрат за 2014р. збиток 2014р. вказано у стр.04 дод.ВП. Уточнюємо строки декларації за формою №872: стр.04:_,....,07:-5000."
Дод. РІ 2015 : стр. 3.2.4. (убыток 2014) "5000" грн.
Дод.ВП 2015 : стр.04 таб.1 (убыток 2014) "-5000", стр.27 ВП (уплаченный налог за 2014) "-1800".

[Vita12]

3.2.4. РИ или р.03 деки - убыток 2014, переплата налога р.27 и в ВП, и в деке.
Действовала по консультации https://i.factor.ua/rus/journals/buh911 ... 15661.html
Декларация 2015 : стр. 01 (доход из баланса до округления в фин.отчётности), 02 (фин.рез.2015 с баланса), 03 РІ (убыток 2014)"- 5000" грн., 04 (02+03), 06 (04*18%)=17=19, стр.27 (уплаченный налог за 2014) "-1800"грн. Наявн.доповнень: "У зв.з тим, що діюча форма дод.ВП не має відповідних строк для відображення витрат за 2014р. збиток 2014р. вказано у стр.04 дод.ВП. Уточнюємо строки декларації за формою №872: стр.04:_,....,07:-5000."
Дод. РІ 2015 : стр. 3.2.4. (убыток 2014) "5000" грн.
Дод.ВП 2015 : стр.04 таб.1 (убыток 2014) "-5000", стр.27 ВП (уплаченный налог за 2014) "-1800".

Пришла квитанция 2. Дай Бог, чтоб в карточке легло правильно. Инспектор выбрала именно этот вариант, сказала, что платить сумму стр.19 за минусом стр.27.

[YasyaL]

3.2.4. РИ или р.03 деки - убыток 2014, переплата налога р.27 и в ВП, и в деке.
Действовала по консультации https://i.factor.ua/rus/journals/buh911 ... 15661.html
Декларация 2015 : стр. 01 (доход из баланса до округления в фин.отчётности), 02 (фин.рез.2015 с баланса), 03 РІ (убыток 2014)"- 5000" грн., 04 (02+03), 06 (04*18%)=17=19, стр.27 (уплаченный налог за 2014) "-1800"грн. Наявн.доповнень: "У зв.з тим, що діюча форма дод.ВП не має відповідних строк для відображення витрат за 2014р. збиток 2014р. вказано у стр.04 дод.ВП. Уточнюємо строки декларації за формою №872: стр.04:_,....,07:-5000."
Дод. РІ 2015 : стр. 3.2.4. (убыток 2014) "5000" грн.
Дод.ВП 2015 : стр.04 таб.1 (убыток 2014) "-5000", стр.27 ВП (уплаченный налог за 2014) "-1800".

Пришла квитанция 2. Дай Бог, чтоб в карточке легло правильно. Инспектор выбрала именно этот вариант, сказала, что платить сумму стр.19 за минусом стр.27.

Подскажите, а Вы в медке делали отчет? у меня в додатке ВП 04 строку не дает поставить, пришлось отключить автоматический расчет. Не знаю, можно так или нет. И в шапке Вы ставили период, который уточняется "2014" ?

[YasyaL]

3.2.4. РИ или р.03 деки - убыток 2014, переплата налога р.27 и в ВП, и в деке.
Действовала по консультации https://i.factor.ua/rus/journals/buh911 ... 15661.html
Декларация 2015 : стр. 01 (доход из баланса до округления в фин.отчётности), 02 (фин.рез.2015 с баланса), 03 РІ (убыток 2014)"- 5000" грн., 04 (02+03), 06 (04*18%)=17=19, стр.27 (уплаченный налог за 2014) "-1800"грн. Наявн.доповнень: "У зв.з тим, що діюча форма дод.ВП не має відповідних строк для відображення витрат за 2014р. збиток 2014р. вказано у стр.04 дод.ВП. Уточнюємо строки декларації за формою №872: стр.04:_,....,07:-5000."
Дод. РІ 2015 : стр. 3.2.4. (убыток 2014) "5000" грн.
Дод.ВП 2015 : стр.04 таб.1 (убыток 2014) "-5000", стр.27 ВП (уплаченный налог за 2014) "-1800".

Пришла квитанция 2. Дай Бог, чтоб в карточке легло правильно. Инспектор выбрала именно этот вариант, сказала, что платить сумму стр.19 за минусом стр.27.

Подскажите, а Вы в медке делали отчет? у меня в додатке ВП 04 строку не дает поставить, пришлось отключить автоматический расчет. Не знаю, можно так или нет. И в шапке Вы ставили период, который уточняется "2014" ?

Сдала по Вашему алгоритму. тоже пришла квитанция 2. Интересно, если в карточку не ляжет правильно, налоговая скажет уточненку сдать? снять стр 03 (убыток) доначилить обязательство и самоштраф? Кручу в голове все возможные варианты, в т. ч. самые худшие

[Снежынка]

може фінансовий результат відрізнятися в деколарації по П на П і в звіті Форма № 25
????