НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

[OlyA15]

подскажите пожалуйста пришла 2 квитанция по НДС и пишет ошибку, что это может быть???#wall#


Прийнято пакет


Виявлені помилки:
На момент прийняття декларації Sнакл складає 12413.43 грн.
Державна фіскальна служба України

не обращайте внимания, если у вас в деке плюс...

а если минус?

[tomassa]

Обсуждается здесь http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst9449p292.aspx

[tomassa]

Или в Порядке №966
4) сума від'ємного значення поточного звітного (податкового) періоду та від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 19 + рядок 21), відображається у рядку 22.
З рядка 22 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 22.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24).
У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 22) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 22.1 не заповнюється.
Сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 22.1;

[ИринаК]

Коллеги, поправте меня, если я не права -начиталась всего и запуталась:

Переплата из вытяга ( строка 11) = дека ( строка 20.1) - даже несмотря на то, что это старая переплата, которая не попала в деку за 06.2015

Строка 19 деки переношу в 22 и в 22.1 без спецокошка, так как у меня эта сумма меньше, чем строка 2 Витяга на сегодня и в строку 24, которая потом попадет в 20.1 августовской?

Спасибо, мозг кипит, сама себя боюсь!#wall#

[Тюша]

Не возьму я что-то в толк... Это шо, всех обязали заполнять окошко? Понятно, что если заполнена стр.22, то заполнять, а если дека "плюсовая" ???

При "+" деки- я ничего не заполняла.

[новичок89]

Не возьму я что-то в толк... Это шо, всех обязали заполнять окошко? Понятно, что если заполнена стр.22, то заполнять, а если дека "плюсовая" ???

При "+" деки- я ничего не заполняла.

я тоже ничего не заполняла при + деке, но инспектор сказал нужно стр. 11 переносить в деку, но в какую строку не знает... #smile3#

[Олег7]

если сегодня -17.08.2015 контрагенты зарегистрировали накладную за 30.07.2015 г, можно ли ее включить в июльскую декларацию?

[Тюша]

Не возьму я что-то в толк... Это шо, всех обязали заполнять окошко? Понятно, что если заполнена стр.22, то заполнять, а если дека "плюсовая" ???

При "+" деки- я ничего не заполняла.

я тоже ничего не заполняла при + деке, но инспектор сказал нужно стр. 11 переносить в деку, но в какую строку не знает... #smile3#

Инспектора сейчас вообще ничего не знают и их подсказки ничего не стоят. Дека принята без замечаний. Все, никуда не буду ставить стр. 11 вытяга.

[ArinaArina]

если сегодня -17.08.2015 контрагенты зарегистрировали накладную за 30.07.2015 г, можно ли ее включить в июльскую декларацию?

только в августовскую

[@Лиса]

При "+" деки- я ничего не заполняла.

я тоже ничего не заполняла при + деке, но инспектор сказал нужно стр. 11 переносить в деку, но в какую строку не знает... #smile3#

Инспектора сейчас вообще ничего не знают и их подсказки ничего не стоят. Дека принята без замечаний. Все, никуда не буду ставить стр. 11 вытяга.

Это точно я своей позвонила в пятницу, так таким тоном меня отчитала, вроде я к ней домой пришла милостыню просить, говорит" Меня уже все задолбали звонят целый день и задают глупые вопросы", на вопрос "А чем же мой вопрос глупый?" спрашивала за 11стр. Вытяга, ответила "Но вы же ка то все это время сдавали декларацию, так и дальше сдавайте" нам ваш Вытяг не нужен, мы в него не смотрим, а правила заполнения деки не поменялись #wall# ну вот что ей скажешь.
Сдала в 13.08 плюсовую, переплату в 24,00 грн. никуда не писала, окошко не заполняла, принято без замечаний. Жду что будет дальше.