Корректировка НН

[Allla]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть. Мой покупатель - бюджетная организация работающая по кассовому методу НДС. Мы как поставщик про это не знали и выписывали НН по первому событию, в данном случае по отгрузке. Теперь покупатель говорит, что не может себе поставить в НК НН потому что даты не совпадают. К примеру: отгрузка товара была 06.10.15, а оплата 10.10.15. Сделать корректировку НН 10.10.15 мы уже не можем, только ноябрем. Но какую нам написать причину в корректировке и подойдет ли им такая корректировка, потому как они требуют НН 10.10.15. Может кто то подскажет выход? Могу ли я выписать корректировку 31.10.15 и зарегистрировать ее сейчас, потом выписать новые НН 31.10.15 чтобы мой покупатель включил в НК в октябре?

[Nadiy]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть. Мой покупатель - бюджетная организация работающая по кассовому методу НДС. Мы как поставщик про это не знали и выписывали НН по первому событию, в данном случае по отгрузке. Теперь покупатель говорит, что не может себе поставить в НК НН потому что даты не совпадают. К примеру: отгрузка товара была 06.10.15, а оплата 10.10.15. Сделать корректировку НН 10.10.15 мы уже не можем, только ноябрем. Но какую нам написать причину в корректировке и подойдет ли им такая корректировка, потому как они требуют НН 10.10.15. Может кто то подскажет выход?

1. РК до ПН від 06.10. причина-помилково виписана
2.нова ПН від 10.10.
3.помилкові пн і рк у звітності не відображаєте ні ви, ні покупець

"РК к «левой» (составленной по ошибке) НН

Еще один весьма злободневный вопрос: нужно ли в декларации показывать выписанную по ошибке НН или РК к ней? Мы считаем, что ни покупателю, ни продавцу показывать ошибочную НН и РК к ней в декларации не нужно.

Ведь ошибочная НН не является налоговым документом, а значит, не может считаться таковым и РК, выписанный к ней. Придерживаются такого же подхода и налоговики. Такое мнение они высказали в отношении НН, в которой неправильно указан ИНН, и «исправляющего» РК к ней (категория 101.23 ЗІР). Поэтому вышеуказанных проблем с определением периода отражения такого РК у плательщика не будет."

https://i.factor.ua/rus/journals/buh911 ... 11806.html

[Allla]

Спасибо за ответ. Вот только если я зарегистрирую новую НН 10.10.15 то будут штраф 10% от НДС так как нарушен срок в 15 дней отпущенный для регистрации НН. Как с этим быть?

[Nadiy]

Спасибо за ответ. Вот только если я зарегистрирую новую НН 10.10.15 то будут штраф 10% от НДС так как нарушен срок в 15 дней отпущенный для регистрации НН. Как с этим быть?

так, штрафу не уникнути, знаю випадки, коли щоб мінімізувати штраф виписують пн на мінімальну суму а потім рк на збільшення, тобто наприклад у вашому випадку
пн від 10.10 на 1000грн рк від 30.10 на +50000, але потрібно домовлятися з покупцем

[blize]

Подскажите, пожалуйста, я продавец, выписала РК 05.10.2015г., зарегистрирован он 13.10.2015г. В Приложении 1 к Декларации дата должна быть 13.10.2015г.?
Спасибо!)

[Nadiy]

Подскажите, пожалуйста, я продавец, выписала РК 05.10.2015г., зарегистрирован он 13.10.2015г. В Приложении 1 к Декларации дата должна быть 13.10.2015г.?
Спасибо!)

РК «увеличивающий»- В гр. 7 табл. 1 прил. Д1 проставляется дата (период) регистрации продавцом РК в ЕРНН
РК «уменьшающий» - В табл. 1 прил. Д1 указывается дата (период) регистрации покупателем РК в ЕРНН

[blize]

Подскажите, пожалуйста, я продавец, выписала РК 05.10.2015г., зарегистрирован он 13.10.2015г. В Приложении 1 к Декларации дата должна быть 13.10.2015г.?
Спасибо!)

РК «увеличивающий»- В гр. 7 табл. 1 прил. Д1 проставляется дата (период) регистрации продавцом РК в ЕРНН
РК «уменьшающий» - В табл. 1 прил. Д1 указывается дата (период) регистрации покупателем РК в ЕРНН

РК уменьшающий, зарегистрирован покупателем 13.10.2015г. - значит, все верно - эта дата и ставится?

[Nadiy]

Подскажите, пожалуйста, я продавец, выписала РК 05.10.2015г., зарегистрирован он 13.10.2015г. В Приложении 1 к Декларации дата должна быть 13.10.2015г.?
Спасибо!)

РК «увеличивающий»- В гр. 7 табл. 1 прил. Д1 проставляется дата (период) регистрации продавцом РК в ЕРНН
РК «уменьшающий» - В табл. 1 прил. Д1 указывается дата (период) регистрации покупателем РК в ЕРНН

РК уменьшающий, зарегистрирован покупателем 13.10.2015г. - значит, все верно - эта дата и ставится?

так

[Allla]

Спасибо за ответ. Вот только если я зарегистрирую новую НН 10.10.15 то будут штраф 10% от НДС так как нарушен срок в 15 дней отпущенный для регистрации НН. Как с этим быть?

так, штрафу не уникнути, знаю випадки, коли щоб мінімізувати штраф виписують пн на мінімальну суму а потім рк на збільшення, тобто наприклад у вашому випадку
пн від 10.10 на 1000грн рк від 30.10 на +50000, але потрібно домовлятися з покупцем

Спасибо за ответ. Покупатели на это не пойдут. Мы согласны на штраф чтоб их не потерять, а где этот штраф отразить в декларации? При регистрации, в квитанции, мне будет предупреждение о том что срок регистрации прошел и нужно будет уплатить штраф, но я не вижу где его отобразить в декларации за октябрь 2015 г.

[NelyaSt]

Всем доброго дня. Пожалуйста, помогите советом, как в 1С 7,7 сделать корректировку при единовременном изменении цены и количества (я раззява поменяла в налоговой местами цену и к-во). Я так понимаю, что должна получится нулевая корректировка. Заранее всем большое спасибо за советы.