НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

[kruger]

Добрый день. У кого есть такая ситуация:

В мае 2015 поставщики не зарегили в ЕРНН своевременно нн. В деку за май эти нн не попали. Соответствено в строку 24 деки за июнь тоже занижена на эти нн. И соответственно реглимит по таким входным нн не был увеличен (по строке 24 июня). Планирую после 20 августа подать уточненку к маю. И затащить входной НДС мая в налоговый кредит.

Но как теперь увеличить реглимит на этот входной НДС теперь уже проведенный в деке после 01 июля ?

Можно ли в принципе увеличить реглимит после 01 июля на суммы входного НДС, не попавшего по объективным причинам в строку 24 июня ?

Речь идет о сумме свыше 30 000 грн. (заниженного реглимита). Или это уже не возможно исправить ? Кто что думает ?

[ar4ik]

Добрый день. У кого есть такая ситуация:

В мае 2015 поставщики не зарегили в ЕРНН своевременно нн. В деку за май эти нн не попали. Соответствено в строку 24 деки за июнь тоже занижена на эти нн. И соответственно реглимит по таким входным нн не был увеличен (по строке 24 июня). Планирую после 20 августа подать уточненку к маю. И затащить входной НДС мая в налоговый кредит.

Но как теперь увеличить реглимит на этот входной НДС теперь уже проведенный в деке после 01 июля ?

Можно ли в принципе увеличить реглимит после 01 июля на суммы входного НДС, не попавшего по объективным причинам в строку 24 июня ?

Речь идет о сумме свыше 30 000 грн. (заниженного реглимита). Или это уже не возможно исправить ? Кто что думает ?

А какое основание для уточнёнки? Можно включить только по дате регистрации опоздавшие налоговые, а никак не раньше её.

[OlyA15]

Добрый день. У кого есть такая ситуация:

В мае 2015 поставщики не зарегили в ЕРНН своевременно нн. В деку за май эти нн не попали. Соответствено в строку 24 деки за июнь тоже занижена на эти нн. И соответственно реглимит по таким входным нн не был увеличен (по строке 24 июня). Планирую после 20 августа подать уточненку к маю. И затащить входной НДС мая в налоговый кредит.
Но как теперь увеличить реглимит на этот входной НДС теперь уже проведенный в деке после 01 июля ?
Можно ли в принципе увеличить реглимит после 01 июля на суммы входного НДС, не попавшего по объективным причинам в строку 24 июня ?
Речь идет о сумме свыше 30 000 грн. (заниженного реглимита). Или это уже не возможно исправить ? Кто что думает ?

эээ, а на каком основании вы собрались увеличивать себе НК за май? если вы "заимели" на него право только в месяце его регистрации? Да, ваш поставщик -редиска, он заплатит свой штраф за это, но сути вашей проблемы это не меняет.

[SK-USTAR]

А у меня в вытяге нет строки 11 всего 8.
Может я не тот вытяг делаю?
Пришла квит.2 Помилка = сумме в строке 2 из вытяга

[kruger]

А какое основание для уточнёнки? Можно включить только по дате регистрации опоздавшие налоговые, а никак не раньше её.

Налоговые накладные начала мая, поставщики зарегили в конце июне. Т.е. если бы я подал УР к деке за июнь после 20 июля но до 31 июля, то строка 24 июня увеличилась бы и Вытяг от 03 августа тоже увеличился бы на 30 000 грн. Т.е. вроде как вопрос остается.

[OlyA15]

А у меня в вытяге нет строки 11 всего 8.
Может я не тот вытяг делаю?
Пришла квит.2 Помилка = сумме в строке 2 из вытяга

может версия программы старая?

[OlyA15]

А какое основание для уточнёнки? Можно включить только по дате регистрации опоздавшие налоговые, а никак не раньше её.

Налоговые накладные начала мая, поставщики зарегили в конце июне. Т.е. если бы я подал УР к деке за июнь после 20 июля но до 31 июля, то строка 24 июня увеличилась бы и Вытяг от 03 августа тоже увеличился бы на 30 000 грн. Т.е. вроде как вопрос остается.

да причем тут ваш УР??
НН должна зарег в течении 15 дней ! Если НН от начала мая, то и зарег должна быть максимум до конца мая (хотя надо смотреть какие числа этого начала мая) .. А тут конец июня..
Так что, однозначно это НК июня. Но вы можете конечно рискнуть, подать УР ))), а потом порадуете бюджет штрафами за завышение НК). Как минимум 10% от суммы завышения.

[kruger]

эээ, а на каком основании вы собрались увеличивать себе НК за май? если вы "заимели" на него право только в месяце его регистрации? Да, ваш поставщик -редиска, он заплатит свой штраф за это, но сути вашей проблемы это не меняет.

Уточню вопрос. Поставщик должен был регить 26 мая (нн от 10 мая), но регит 26 июня. Тогда я мог бы всунуть 30 000 грн. в деку июньскую, но не стал спешить, минус по строке 24 и так был. Но после 20 июля не успел подать УР к июню, а теперь ... поздно ? Для реглимита ?

[ar4ik]

А какое основание для уточнёнки? Можно включить только по дате регистрации опоздавшие налоговые, а никак не раньше её.

Налоговые накладные начала мая, поставщики зарегили в конце июне. Т.е. если бы я подал УР к деке за июнь после 20 июля но до 31 июля, то строка 24 июня увеличилась бы и Вытяг от 03 августа тоже увеличился бы на 30 000 грн. Т.е. вроде как вопрос остается.

тогда можно подать уточнёнку, но пересчитают ли лимит- х/з.

[ИринаК]

эээ, а на каком основании вы собрались увеличивать себе НК за май? если вы "заимели" на него право только в месяце его регистрации? Да, ваш поставщик -редиска, он заплатит свой штраф за это, но сути вашей проблемы это не меняет.

Уточню вопрос. Поставщик должен был регить 26 мая (нн от 10 мая), но регит 26 июня. Тогда я мог бы всунуть 30 000 грн. в деку июньскую, но не стал спешить, минус по строке 24 и так был. Но после 20 июля не успел подать УР к июню, а теперь ... поздно ? Для реглимита ?

Для реглимита используются данные с 01.07.2015 года, а у Вас 26.06.15...