НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

[ИринаК]

Если есть переплата в строке 11 витяга , в июньской деке не отражалась - сейчас модно без УР сразу в июль 20.2 ?

[kruger]

Налоговые накладные начала мая, поставщики зарегили в конце июне. Т.е. если бы я подал УР к деке за июнь после 20 июля но до 31 июля, то строка 24 июня увеличилась бы и Вытяг от 03 августа тоже увеличился бы на 30 000 грн. Т.е. вроде как вопрос остается.

да причем тут ваш УР??
НН должна зарег в течении 15 дней ! Если НН от начала мая, то и зарег должна быть максимум до конца мая (хотя надо смотреть какие числа этого начала мая) .. А тут конец июня..
Так что, однозначно это НК июня. Но вы можете конечно рискнуть, подать УР ))), а потом порадуете бюджет штрафами за завышение НК). Как минимум 10% от суммы завышения.

Именно вопрос по июню. Дека июня не содержит (мая переходящего в июнь). И строка 24 июня занижена. А УР по июню мог бы ее поднять. Но каким образом реглимит это увеличит, автоматом, само по себе ?

[ArinaArina]

Если есть переплата в строке 11 витяга , в июньской деке не отражалась - сейчас модно без УР сразу в июль 20.2 ?

а ее и не надо было отражать в деке июня. а в июльскую деку только если переплата была больше, чем НДС к оплате за июнь, тогда разницу в 20.2 июля

[OlyA15]

А какое основание для уточнёнки? Можно включить только по дате регистрации опоздавшие налоговые, а никак не раньше её.

Налоговые накладные начала мая, поставщики зарегили в конце июне. Т.е. если бы я подал УР к деке за июнь после 20 июля но до 31 июля, то строка 24 июня увеличилась бы и Вытяг от 03 августа тоже увеличился бы на 30 000 грн. Т.е. вроде как вопрос остается.

тогда можно подать уточнёнку, но пересчитают ли лимит- х/з.

мне тоже кажется, что в лимит ее не добавят, но в самой деке оно будет болться и можно будет использовать..
а аргументировать будут тем, что "по состоянию на 31.07.2015....вовремя сданные"...

[ИринаК]

Если есть переплата в строке 11 витяга , в июньской деке не отражалась - сейчас модно без УР сразу в июль 20.2 ?

а ее и не надо было отражать в деке июня. а в июльскую деку только если переплата была больше, чем НДС к оплате за июнь, тогда разницу в 20.2 июля

Переплата была меньше, почему я ее сейчас не могу учесть в деке для уменьшения строки 25.1 - совсем запуталась, мне ее нельзя трогать, это просто переплата по лицевому счету давняя???

[kruger]

эээ, а на каком основании вы собрались увеличивать себе НК за май? если вы "заимели" на него право только в месяце его регистрации? Да, ваш поставщик -редиска, он заплатит свой штраф за это, но сути вашей проблемы это не меняет.

Уточню вопрос. Поставщик должен был регить 26 мая (нн от 10 мая), но регит 26 июня. Тогда я мог бы всунуть 30 000 грн. в деку июньскую, но не стал спешить, минус по строке 24 и так был. Но после 20 июля не успел подать УР к июню, а теперь ... поздно ? Для реглимита ?

Для реглимита используются данные с 01.07.2015 года, а у Вас 26.06.15...

Значит право на подъем реглимита есть. А механизм ?

[ИринаК]

Уточню вопрос. Поставщик должен был регить 26 мая (нн от 10 мая), но регит 26 июня. Тогда я мог бы всунуть 30 000 грн. в деку июньскую, но не стал спешить, минус по строке 24 и так был. Но после 20 июля не успел подать УР к июню, а теперь ... поздно ? Для реглимита ?

Для реглимита используются данные с 01.07.2015 года, а у Вас 26.06.15...

Значит право на подъем реглимита есть. А механизм ?

Откуда он есть - 01.07.15 позже, чем 26.06.15!

[ArinaArina]

Если есть переплата в строке 11 витяга , в июньской деке не отражалась - сейчас модно без УР сразу в июль 20.2 ?

а ее и не надо было отражать в деке июня. а в июльскую деку только если переплата была больше, чем НДС к оплате за июнь, тогда разницу в 20.2 июля

Переплата была меньше, почему я ее сейчас не могу учесть в деке для уменьшения строки 25.1 - совсем запуталась, мне ее нельзя трогать, это просто переплата по лицевому счету давняя???

смотрите внимательно оплаты и вытяг. оплата за июнь в бюджет ушла в размере: сумма по деке минус переплата

[ИринаК]

а ее и не надо было отражать в деке июня. а в июльскую деку только если переплата была больше, чем НДС к оплате за июнь, тогда разницу в 20.2 июля

Переплата была меньше, почему я ее сейчас не могу учесть в деке для уменьшения строки 25.1 - совсем запуталась, мне ее нельзя трогать, это просто переплата по лицевому счету давняя???

смотрите внимательно оплаты и вытяг. оплата за июнь в бюджет ушла в размере: сумма по деке минус переплата

Спасибо огромное, только сейчас до меня дошло, что эта сумма попала уже в стан рахунку витяга, вот я клуша... только людей зря отвлекала и сама мучилась...

[kruger]

Для реглимита используются данные с 01.07.2015 года, а у Вас 26.06.15...

Значит право на подъем реглимита есть. А механизм ?

Откуда он есть - 01.07.15 позже, чем 26.06.15!

01 июля это начальное сальдо. Оно (строка 24) состоит из оборотов до 01 июля. Т.е. если сальдо было ошибочным, например я завысил сальдо и ... завысил реглимит (у поставщиков так оно и есть). Допустим налоговая в 2016 пришла с проверкой и ... обнаружила завышение реглимита. Уполномочена ли налоговая на корректировку реглимита ? И если да, то каков механизм - акт проверки (налоговое уведомление-решение) в вытяге (суперформуле) же не сидит.

Остается вариант - выписать уменьшающие РК и заново завести нн ?