Декларация НДС

[Ольга24]

Я Вас немного еще помучаю, как было изначально у нас за 6 месяц было к уплате 45771,00 грн., но мы не платили так как не было денег, я хотела недоимку 06 месяца перекрыть 07 месяцем, и вчера подала декларацию вот так:
ст.19=38984,00
ст.22=38984,00
ст.23.1 сама поставила сумму в счет погашения налогового долга 38984,00
ст.23.3 автоматом в медке проставилась "-" 38984,00
сегодня утром сделала запрос и получилось следующий вытяг:
р.2 = "-" 38982,23
р.3 = 173200,91
р.5 = "-"45757,00
р.6 = 129561,95
р.7 = 38984,00
р. 10 = 2105,00
р.11= 14,81.
Потом позвонили с налоговой и сказали сдать вот так:
ст.19 =38984,00
ст.22 = 38984,00
ст.23 = 38984,00
ст.23.3 = 38984,00
ст. 24 =3894,00
Я здала нову звитну, но минус не исчез.

Вчера на форуме сказали сдать еще раз нову звитну вот так:
ряд 19=38984
р22=38984
р22.1=38984
р24=38984
Я здала вторую нову звитну, но минус все равно не исчез, седьмая строка осталась такая же, а регистрационный документ на который ссылается пишет регистрационый номер квитанции № 2 , по звитной декларации. которая стоит до видома

Что делать помогите пожалуйста!

Мое мнение, что декларация которую Вы подавали второй была верной (её нужно было подавать изначально), но при этом ещё нужно было заполнить окошко стр.22.1.
Что-то не так строка 7 должна была уйти.
Подождите, у меня 7 строка засветилась через 2-ва дня (уже все равно 21 число.). Сейчас ничего не меняйте.

[Ольга24]

Мое мнение, что декларация которую Вы подавали второй была верной (её нужно было подавать изначально), но при этом ещё нужно было заполнить окошко стр.22.1.
Что-то не так строка 7 должна была уйти.
Подождите, у меня 7 строка засветилась через 2-ва дня (уже все равно 21 число.). Сейчас ничего не меняйте.

На следующей неделе позвоните камеральному инспектору по НДС и спросите какая из деклараций прошла, к ней подадите уточненку. Если конечно -это нужно будет.

[Бухгалтер555]

Может подождать два дня и строка 7 уйдет, а потом сдать уточненку по 2 варианту, как думаете?
А 24 строка должна перейти во 2 строку Вытяга?

[Ольга24]

Может подождать два дня и строка 7 уйдет, а потом сдать уточненку по 2 варианту, как думаете?
А 24 строка должна перейти во 2 строку Вытяга?

1) Да, подождите, сделаете вытяг, потом созвонитесь с камер. инспектором. Спросите какая из новых звітних дека прошла. Ту деку и возьмете за основу.
2) НЕТ, 24 строка июля никак не перейдет в 2 строку. Ваша задача убрать строку 7 вытяга и строка 2 покажет реальную картину.

[Nadiy]

Мое мнение, что декларация которую Вы подавали второй была верной (её нужно было подавать изначально), но при этом ещё нужно было заполнить окошко стр.22.1.
Что-то не так строка 7 должна была уйти.
Подождите, у меня 7 строка засветилась через 2-ва дня (уже все равно 21 число.). Сейчас ничего не меняйте.

Ольга24 друга декл була не вірна тому що у ряд2 витягу-0, відповідно ряд 23.3=23 не заповняються,
згідна що вам потрібно уточнити в інспектора яка з троьх декл прийнята і відносно неї робити уточнюючу

[Ольга24]

Мое мнение, что декларация которую Вы подавали второй была верной (её нужно было подавать изначально), но при этом ещё нужно было заполнить окошко стр.22.1.
Что-то не так строка 7 должна была уйти.
Подождите, у меня 7 строка засветилась через 2-ва дня (уже все равно 21 число.). Сейчас ничего не меняйте.

Ольга24 друга декл була не вірна тому що у ряд2 витягу-0, відповідно ряд 23.3=23 не заповняються,
згідна що вам потрібно уточнити в інспектора яка з троьх декл прийнята і відносно неї робити уточнюючу

Я не знаю какой у неё был витяг до подачи первого варианта. Пишу, что второй вариант был самым верным при подачи изначально.
А вы видите какая была сумма в вытяге до подачи декларации за июль ("звітної").

[Бухгалтер555]

Когда подавала звитну сума по строке2 была 1,грн. 70 коп.

[Ольга24]

Когда подавала звитну сума по строке2 была 1,грн. 70 коп.

Тогда, да, согласна. Второй вариант не подходит, подходит 3-й вариант . Нужно все анализировать, а не кусками.

[Бухгалтер555]

Я когда подавала, первую нову звитну, строка в вытяге уже была отрицательная "-" 38982,23 то есть на 1,77 меньше чем строка 24 по декларации

[manro]

Добрый день. Подскажите, квитанция №2 не пришла, что теперь делать? Куда звонить?