Корректировка НН

[-Latka-]

Подскажите пожалуйста. Контрагент который сейчас с нами не работает (раньше работал, не плательшик НДС) бросил нам деньги на счет двумя суммами с разным наименованием услуг. Что вписывать в наименование услуг в эту налоговую или выписывать две НН и соответственно как оформить корректировку на эти суммы при возврате денег ведь возврат денег идет одной суммой?

Вам платять по счету / договору? если договор и он один, одна НН, одна РК. Если два счета - две НН, два РК. То что вы возвращаете одной суммой значения не имеет. Помним если возврат ошибочно перечисленных средств происходит в течении 5 дней НН не выписывается.

[VBS]

Подскажите пожалуйста. Контрагент который сейчас с нами не работает (раньше работал, не плательшик НДС) бросил нам деньги на счет двумя суммами с разным наименованием услуг. Что вписывать в наименование услуг в эту налоговую или выписывать две НН и соответственно как оформить корректировку на эти суммы при возврате денег ведь возврат денег идет одной суммой?

Вам платять по счету / договору? если договор и он один, одна НН, одна РК. Если два счета - две НН, два РК. То что вы возвращаете одной суммой значения не имеет. Помним если возврат ошибочно перечисленных средств происходит в течении 5 дней НН не выписывается.

Спасибо большо.е почему-то читала, что если в течении дня возврат, то не выписывается.У меня как раз ошибочно перечисленные деньги. Еще раз спасибо. Сейчас пошукаю

[Валюшка]

Добрый день! Вчера делала то же самое. У меня корректируемая НН за декабрь 11, корректировка в январе 12.
Ответ, 1 Квитанция:
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Зауваження:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (43 днів від дати реєстрації).
Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 02.02.2012.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.

После, пришла еще Квитанция № 1 с таким ответом, и на налоговые и на корректировки:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) (сума ПДВ згідно податкових накладних
та сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту розрахунку коригування) (0.00) не досягає обсягу,
визначеного пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (10000.00).

Может кто подскажет почему так? Может потому что я полностью в ноль корректирую? Было ндс 16 тыс., и я эту же сумму и корректирую полностью.

Ой, срочно, помогите#clamping#
РК от 30.10.15 к НН (самим себе)от 30.10.15 с причиной 16, РК зарегистрирован сегодня 19.11.15. Попадает эта корректировка в деку за ОКТЯБРЬ 2015????

[valeri_07]

У меня подобная ситуация!!!! Помогите!!!! НН 31.10.15 (сам себе с кодом 09) зарегестрирована 13.11.15. В ней ошибка. сумма НО должна быть больше. РК составлен 13.11.15 зарегестрирован 13.11.15. В какую деку должно попасть? октябрь или ноябрь? Учитывая п. 188.1 и 187.1 НКУ, про то что обязы должны быть отражены в момент возникновения, т.е 31.10.15. Как же быть???? Помогите пожалуйста. спасибо

[ArinaArina]

У меня подобная ситуация!!!! Помогите!!!! НН 31.10.15 (сам себе с кодом 09) зарегестрирована 13.11.15. В ней ошибка. сумма НО должна быть больше. РК составлен 13.11.15 зарегестрирован 13.11.15. В какую деку должно попасть? октябрь или ноябрь? Учитывая п. 188.1 и 187.1 НКУ, про то что обязы должны быть отражены в момент возникновения, т.е 31.10.15. Как же быть???? Помогите пожалуйста. спасибо

тут без вариантов октябрь. когда возникли обязательства - тогда они и должны быть отражены в деке. дата регистрации РК роли не играет.

[valeri_07]

У меня подобная ситуация!!!! Помогите!!!! НН 31.10.15 (сам себе с кодом 09) зарегестрирована 13.11.15. В ней ошибка. сумма НО должна быть больше. РК составлен 13.11.15 зарегестрирован 13.11.15. В какую деку должно попасть? октябрь или ноябрь? Учитывая п. 188.1 и 187.1 НКУ, про то что обязы должны быть отражены в момент возникновения, т.е 31.10.15. Как же быть???? Помогите пожалуйста. спасибо

тут без вариантов октябрь. когда возникли обязательства - тогда они и должны быть отражены в деке. дата регистрации РК роли не играет.

так там и дата выписки ноябрь тоже 13.11.15, а зарег 16.11.15.( в первом сообщении ошибка в дате регистрации не 13 а 16) а как в декларации показывать - с РК в дод 1 с датой ноября? Она ругается, красным пишет?

[ArinaArina]

У меня подобная ситуация!!!! Помогите!!!! НН 31.10.15 (сам себе с кодом 09) зарегестрирована 13.11.15. В ней ошибка. сумма НО должна быть больше. РК составлен 13.11.15 зарегестрирован 13.11.15. В какую деку должно попасть? октябрь или ноябрь? Учитывая п. 188.1 и 187.1 НКУ, про то что обязы должны быть отражены в момент возникновения, т.е 31.10.15. Как же быть???? Помогите пожалуйста. спасибо

тут без вариантов октябрь. когда возникли обязательства - тогда они и должны быть отражены в деке. дата регистрации РК роли не играет.

так там и дата выписки ноябрь тоже 13.11.15, а зарег 16.11.15.( в первом сообщении ошибка в дате регистрации не 13 а 16) а как в декларации показывать - с РК в дод 1 с датой ноября? Она ругается, красным пишет?

надо было октябрем РК выписывать, а как теперь - не знаю. Если Вы не покажете этот РК - значит занизите обязательства. Тогда получается отражать обяз. без РК, а ноябрьский РК сторнировать как ошибочно выписанный.

[Inna Medvetska]

допоможіть розібратися як краще зробити:
покупець мій працює виключно по передоплаті. 21.10.15 вони нам повернули вже оплачений ними товар. гроші ми їм не повертали, а я виписала пн. потім 30.10 знов була відгрузка і вони оплатили різницю між передоплатою і вартість товару. але менеджер наш виписав їм пн на всю суму відгрузки і звичайно ця пн була зареєстрована. як тепер це все правильно відкорегувати і яким числом

[Okse4ka]

Всем, добрый день.
Очень прошу Вашей помощи в такой ситуации, а то я #wall# #g_cray2# :
1. корректируем НН выданную в 2013, сумма НДС меньше 10 000,00 и она не тогда не подлежала регистрации
2. РК на уменьшение, поэтому нужно, чтоб ее зарегистрировать покупатель.
3. Отправила вчера НН на регистрацию получила ответ:
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.


Виявлені помилки:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (933 днів від дати реєстрації).
Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 20.11.2015.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.6.71
4. отправила РК покупателю и покупатель отправил ее на регистрацию.
5. сегодня получаю квитанцию:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) (сума ПДВ згідно податкових накладних
та сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту розрахунку коригування) (3441.33) не досягає обсягу,
визначеного пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (10000.00).
Податкова накладна не може бути прийнята
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.6.71

6. покупатель получил, что РК не может быть зарегистрирован, т.к. НН не зарегистрирована.

пожалуйста, помогите, разобраться.
спасибо.

[Nadiy]

допоможіть розібратися як краще зробити:
покупець мій працює виключно по передоплаті. 21.10.15 вони нам повернули вже оплачений ними товар. гроші ми їм не повертали, а я виписала пн. потім 30.10 знов була відгрузка і вони оплатили різницю між передоплатою і вартість товару. але менеджер наш виписав їм пн на всю суму відгрузки і звичайно ця пн була зареєстрована. як тепер це все правильно відкорегувати і яким числом

30.10- рк до пн1, повернутий товар на мінус і відвантажений частково на суму пн в плюс, рк=0
30.10- рк до пн2 від 30.10. коригування кількості, виписану к-сть з мінусом і різницю відносно пн1 з плюсом,
рк мінусовий реєструє покупець