Корректировка НН (часть 2)
Подскажите,пожалуйста, по выписке корректировки. Был в сентябре аванс от покупателя , зарегистрирована НН. Сейчас в декабре прошла реализация, шесть накладных, цены отличаются от тех, что в налоговой накладной на аванс,общая сумма реализации больше аванса. Покупатель просит на дату реализации одной корректировкой с кодом 103 скорректировать НН на оплату, и одновременно зарегистрировать 6 НН по реализации, чтобы не делать к каждой накладной корректировку на изменение цены. Правильный такой вариант?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
А я б відкоригувала датою відвантаження нульву рк (- вся номенклатура ПН, + те, що відвантажуєте, на цю ж суму) з кодом причини або 104, або 101, або 102. а на решту виписала ПН. код 103 - це на повернення коштів або товару в нуль.Sandr@ писав:Подскажите,пожалуйста, по выписке корректировки. Был в сентябре аванс от покупателя , зарегистрирована НН. Сейчас в декабре прошла реализация, шесть накладных, цены отличаются от тех, что в налоговой накладной на аванс,общая сумма реализации больше аванса. Покупатель просит на дату реализации одной корректировкой с кодом 103 скорректировать НН на оплату, и одновременно зарегистрировать 6 НН по реализации, чтобы не делать к каждой накладной корректировку на изменение цены. Правильный такой вариант?
Покупець просить повністю скоригувати датою відвантаження ПН по оплаті (з кодом 103),а зареєструвати всі податкові накладні по реалізаціїї.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
а на яких підставах такий код ставить? я залишаюсь при своїй думці. хоча, якщо покупець хоче мінусовку реєструвать, то хай реєструє.Sandr@ писав:Покупець просить повністю скоригувати датою відвантаження ПН по оплаті (з кодом 103),а зареєструвати всі податкові накладні по реалізаціїї.
-
- Знаток
- Повідомлень: 28
- З нами з: 03 липня 2013, 17:10
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 1 раз
Подскажите пожалуйста. В налоговой накладной была указана номенклатура на русском языке, при выписке РК( как смена номенклатуры) ошибочно указала дату РК не датой выписки НН а текущую, РК успешно зарегистрирован. Как теперь правильно исправить эту ошибку?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1638
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 822 рази
- Подякували: 684 рази
Исправить дату нельзя. ДФС рекомендует сделать тем же числом, что и корректировка еще одну корректировку с противоположным знаком, вернув таким образом НН в исходное состояние, а потом зарегить правильную корректировку. Хотя, если это НН декабря и корректирвка декабрем, то можно трактовать как НН с ошибкой и ее исправление. А исправление ошибки возможно датой ее обнаружения. И если это все один месяц, то покупатель не теряет кредит, имхо.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
-
- Знаток
- Повідомлень: 28
- З нами з: 03 липня 2013, 17:10
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 1 раз
налоговая марта. т.е. декабрем сделать минусовую коректировку а потом мартом правильную??Asia Svetlova писав:Исправить дату нельзя. ДФС рекомендует сделать тем же числом, что и корректировка еще одну корректировку с противоположным знаком, вернув таким образом НН в исходное состояние, а потом зарегить правильную корректировку. Хотя, если это НН декабря и корректирвка декабрем, то можно трактовать как НН с ошибкой и ее исправление. А исправление ошибки возможно датой ее обнаружения. И если это все один месяц, то покупатель не теряет кредит, имхо.
А если приравнять к дате этой корректировки письмо об обнаружении ошибки?
Ведь клиент всё-равно не сможет использовать её ранее декабрьского отчёта.
По крайней мере мой инспектор именно так посоветовала. Сказал что если РК нулевая, то можно и декабрём регистрировать. Для клиента это нормально. Но есть сомнения у меня... хотя и РК на РК не хочется делать лиших
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1638
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 822 рази
- Подякували: 684 рази
Да, правильно, можно декабрем. Не додумала, что у вас, собственно, и есть НН с ошибкой и включать в НК ее нельзя ранее периода регистрации корректировки, эту ошибку исправляющей.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р