У мене тут така ситуація виникла. Ще у 2013 р. я накрутила із лікарняними і в результаті нарахувала собі пеню 22 грн. і сплатила її. Пеня та загубилася у ФСС з ТВП, чомусь вони зарахували із тої суми, яку я вертала все за мінусом тої пені. Після того була перевірка, тих 22 грн. так і висять на залишку у мене по Дт 378, у ФСС їх нема. Я зараз можу їх списати на 44 рах?
Та сама історія із ПДВ. у 2014 р. у мене на 20 грн. більше пені нарахувалося, я зараз можу сторнувати, щоб виправити 6415?
= Заполнение БАЛАНСА строчка за строчкой =
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1893 рази
- Подякували: 6500 разів
- Контактна інформація:
Добре б мати акт звірки хоч якийсь з ФСС і з ДФС... Хоча я від ДФС нормальний у тому році так і не вибила... Я по 6415 так вирівнювала.Natalenna писав:У мене тут така ситуація виникла. Ще у 2013 р. я накрутила із лікарняними і в результаті нарахувала собі пеню 22 грн. і сплатила її. Пеня та загубилася у ФСС з ТВП, чомусь вони зарахували із тої суми, яку я вертала все за мінусом тої пені. Після того була перевірка, тих 22 грн. так і висять на залишку у мене по Дт 378, у ФСС їх нема. Я зараз можу їх списати на 44 рах?
Та сама історія із ПДВ. у 2014 р. у мене на 20 грн. більше пені нарахувалося, я зараз можу сторнувати, щоб виправити 6415?
-
Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
З ФСС у мене є акт перевірки, у якому пише, що переплат нема, є прийняті звіти, у який пише, що залишок коштів 0,00. Таке підійде?Tasa писав:Добре б мати акт звірки хоч якийсь з ФСС і з ДФС... Хоча я від ДФС нормальний у тому році так і не вибила... Я по 6415 так вирівнювала.Natalenna писав:У мене тут така ситуація виникла. Ще у 2013 р. я накрутила із лікарняними і в результаті нарахувала собі пеню 22 грн. і сплатила її. Пеня та загубилася у ФСС з ТВП, чомусь вони зарахували із тої суми, яку я вертала все за мінусом тої пені. Після того була перевірка, тих 22 грн. так і висять на залишку у мене по Дт 378, у ФСС їх нема. Я зараз можу їх списати на 44 рах?
Та сама історія із ПДВ. у 2014 р. у мене на 20 грн. більше пені нарахувалося, я зараз можу сторнувати, щоб виправити 6415?
З ДФС я планую то вирівняти у липні, коли нам докидали ці суми у СЕА. Підкладу роздруківку із СЕА до бухдовідки...
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1893 рази
- Подякували: 6500 разів
- Контактна інформація:
Думаю -так.Natalenna писав:З ФСС у мене є акт перевірки, у якому пише, що переплат нема, є прийняті звіти. Таке підійде?
З ДФС я планую то вирівняти у липні, коли нам докидали ці суми у СЕА. Підкладу роздруківку із СЕА до бухдовідки...
-
Незнайомка
- Оракул
- Повідомлень: 248
- З нами з: 18 травня 2015, 12:09
- Дякував (ла): 63 рази
- Подякували: 3 рази
Здравствуйте, девочки, подскажите, пожалуйста, баланс после начисления налога на прибыль меняется только в части пассива: уменьшается сумма нераспределенной прибыли и появляется кредиторка по налогу, а итоговые суммы остаются те же?
-
YuliyaDol
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1072
- З нами з: 12 листопада 2014, 12:26
- Звідки: Дніпро
- Дякував (ла): 580 разів
- Подякували: 509 разів
да #smile3#Незнайомка писав:Здравствуйте, девочки, подскажите, пожалуйста, баланс после начисления налога на прибыль меняется только в части пассива: уменьшается сумма нераспределенной прибыли и появляется кредиторка по налогу, а итоговые суммы остаются те же?
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1893 рази
- Подякували: 6500 разів
- Контактна інформація:
Так в 1м2м -стр.1420,1620 (в тч1621)Незнайомка писав:Здравствуйте, девочки, подскажите, пожалуйста, баланс после начисления налога на прибыль меняется только в части пассива: уменьшается сумма нераспределенной прибыли и появляется кредиторка по налогу, а итоговые суммы остаются те же?
-
Annya
- Мудрец
- Повідомлень: 116
- З нами з: 16 квітня 2015, 12:39
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 7 разів
Добрый день, прошу помощи не знаю как выйти из ситуации правильно. Прошу не судить строго...
В октябре 15г, налоговая нам аннулировала свидетельство НДС, у нас товара+оф были на сумму больше 1 млн, и минус по декларации был, и директор решил сделать условную продажу только на минус по декларации, а теперь я не знаю как это все свести в отчет малого предприятия.
актив и пассив не сходится, даже если я не беру в учет все остатки (которых якобы нет), у меня пассив намного больше актива, и пришлось убрать сумму по счету 685 (предоплата по стройработам, которой уже больше 3-х лет)., долг по кредиту 361 я не показываю, т.к. пассив больше актива.
Как быть?
Я понимаю что это все неправильно, но все же...
В октябре 15г, налоговая нам аннулировала свидетельство НДС, у нас товара+оф были на сумму больше 1 млн, и минус по декларации был, и директор решил сделать условную продажу только на минус по декларации, а теперь я не знаю как это все свести в отчет малого предприятия.
актив и пассив не сходится, даже если я не беру в учет все остатки (которых якобы нет), у меня пассив намного больше актива, и пришлось убрать сумму по счету 685 (предоплата по стройработам, которой уже больше 3-х лет)., долг по кредиту 361 я не показываю, т.к. пассив больше актива.
Как быть?
Я понимаю что это все неправильно, но все же...