=Налоговая накладная=

[Victoria ♥♥♥]

В вашем случае действительно...
Когда будет закрыт акт или накладная, сделаете НН на всю сумму, а на эту НН на 10000 сделаете РК

а как мне сейчас эту зарегистрировать? #wall#

какая у вас цена и кол-во?

1шт, цена 33 923 грн. предоплата 10 000...

[И.О.]

Виктория, Вы через М.Е.Док на регистрацию отправляете? Если да, то исправьте в медке - цену оставляете 33923грн., а общую сумму поставьте 8333,33 , кол-во 0,246. А в 1с подгоните, чтоб общая сумма сошлась. И не нужно никаких РК

[Victoria ♥♥♥]

Виктория, Вы через М.Е.Док на регистрацию отправляете? Если да, то исправьте в медке - цену оставляете 33923грн., а общую сумму поставьте 8333,33 , кол-во 0,246. А в 1с подгоните, чтоб общая сумма сошлась. И не нужно никаких РК

спасибо, попробую

[Andromeda]

Доброго дня!
Прошу Вашої допомоги.
Склалась неприємна ситуація.
Підприємство у квітні реалізувало продукцію по Україні, та виписало податкову накладну, нехай під №22. Проте, нещодавно, в бухгалтерію принесли ВМД, про яку ніхто не знав, за БЕРЕЗЕНЬ!!! #g_dance# Тобто, ми маємо ще за березень виписати податкову накладну і лишити її в себе, бо це експорт. Питання в наступному, чи можна зробити якось так, щоб не коригувати нумерацію в квітневих податкових накладних??

І друге питання, надійшла передоплата від іноземних покупців, ми ж все одно виписуємо ПН і лишаємо в себе, так?

[Анюша]

Коллеги, подскажи пжл.
В марте оказывала услуги нерезиденту на территории Украины.
Какой ставить тип причины невыдачи НН? 02 - поставка неплательщику налога или 07 - экспортные поставки?

Сама склоняюсь к 02 так как НДС в моих услугах есть, 07 наверное ставят те, у кого нулевой НДС по экспорту

[Andromeda]

Коллеги, подскажи пжл.
В марте оказывала услуги нерезиденту на территории Украины.
Какой ставить тип причины невыдачи НН? 02 - поставка неплательщику налога или 07 - экспортные поставки?

Сама склоняюсь к 02 так как НДС в моих услугах есть, 07 наверное ставят те, у кого нулевой НДС по экспорту

02

[retype-777]

Коллеги, подскажи пжл.
В марте оказывала услуги нерезиденту на территории Украины.
Какой ставить тип причины невыдачи НН? 02 - поставка неплательщику налога или 07 - экспортные поставки?

Сама склоняюсь к 02 так как НДС в моих услугах есть, 07 наверное ставят те, у кого нулевой НДС по экспорту

очень хорошее решение суда http://reyestr.court.gov.ua/Review/29024458 читайте там Ваш случай описан с швейцарской фирмой (по памяти) и вообще в целом обстоятельно написано о многих случаях.

[Жар-птица]

Доброго дня!
Прошу Вашої допомоги.
Склалась неприємна ситуація.
Підприємство у квітні реалізувало продукцію по Україні, та виписало податкову накладну, нехай під №22. Проте, нещодавно, в бухгалтерію принесли ВМД, про яку ніхто не знав, за БЕРЕЗЕНЬ!!! #g_dance# Тобто, ми маємо ще за березень виписати податкову накладну і лишити її в себе, бо це експорт. Питання в наступному, чи можна зробити якось так, щоб не коригувати нумерацію в квітневих податкових накладних??

І друге питання, надійшла передоплата від іноземних покупців, ми ж все одно виписуємо ПН і лишаємо в себе, так?

1. Экспортная ГТД отражается в реестре по дате фактического пересечения товаром границы. Уточните, может товар пересек границу уже в апреле.
2. При предоплате от иностранных покупателей НН не выписывается. НН будет только при отгрузке и наличии ГТД.

[Andromeda]

Доброго дня!
Прошу Вашої допомоги.
Склалась неприємна ситуація.
Підприємство у квітні реалізувало продукцію по Україні, та виписало податкову накладну, нехай під №22. Проте, нещодавно, в бухгалтерію принесли ВМД, про яку ніхто не знав, за БЕРЕЗЕНЬ!!! #g_dance# Тобто, ми маємо ще за березень виписати податкову накладну і лишити її в себе, бо це експорт. Питання в наступному, чи можна зробити якось так, щоб не коригувати нумерацію в квітневих податкових накладних??

І друге питання, надійшла передоплата від іноземних покупців, ми ж все одно виписуємо ПН і лишаємо в себе, так?

1. Экспортная ГТД отражается в реестре по дате фактического пересечения товаром границы. Уточните, может товар пересек границу уже в апреле.
2. При предоплате от иностранных покупателей НН не выписывается. НН будет только при отгрузке и наличии ГТД.

Дякую, кордон перетнули в березні........ доведеться перероблювати всі після неї?

[Жар-птица]

Доброго дня!
Прошу Вашої допомоги.
Склалась неприємна ситуація.
Підприємство у квітні реалізувало продукцію по Україні, та виписало податкову накладну, нехай під №22. Проте, нещодавно, в бухгалтерію принесли ВМД, про яку ніхто не знав, за БЕРЕЗЕНЬ!!! #g_dance# Тобто, ми маємо ще за березень виписати податкову накладну і лишити її в себе, бо це експорт. Питання в наступному, чи можна зробити якось так, щоб не коригувати нумерацію в квітневих податкових накладних??

І друге питання, надійшла передоплата від іноземних покупців, ми ж все одно виписуємо ПН і лишаємо в себе, так?

1. Экспортная ГТД отражается в реестре по дате фактического пересечения товаром границы. Уточните, может товар пересек границу уже в апреле.
2. При предоплате от иностранных покупателей НН не выписывается. НН будет только при отгрузке и наличии ГТД.

Дякую, кордон перетнули в березні........ доведеться перероблювати всі після неї?

Попробуйте экспорт отразить последним днем марта, чтоб меньше переделывать, а апрельские лучше тогда переделать. Тем более апреля прошло не так уж и много.