Выписка Налоговых накладных

[ArinaArina]

Подскажите, пожалуйста, НН от 01.10.2015г. Конечная дата регистрации была вчера 15.10 или сегодня 16.10? Спасибо!

16.10.
15 дней со дня, СЛЕДУЮЩЕГО после дня выписки

[Оксана_Белка]

Помогите, пожалуйста, разобраться с округлением в 1С при составлении НН.
Ситуация следующая: продаем Товар 20 шт по 680,0 грн с НДС всего на сумму 13.600,00 (Цена товара без НДС получается 566,67 грн.)
1. Получаем предоплату 7.600,0, т.е. 6.333,33 + НДС 1.266,67
Выписываем НН: кол-во 11,176 шт. х 566,67 = 6.333,10 не хватает 0,23; а если чуть больше взять 11,177 шт. х 566,67 = 6333,67 - перебор получается
Поэтому 1С автоматически меняет мне цену товара и выписывает накладную 11,176 х 566,69 = 6.333,33
Все бы ничего, но при отгрузке товара, когда нужна выписать НН на оставшиеся 6.000,00 1С уже ставит цену товара 566,64 и получаем 8,824 х 566,64 = 5.000,00 + НДС 1.000,0 грн
В итоге у меня получается в налоговых накладных на один и тот же товар (одна поставка) разная цена без НДС: 566,69 и 566,64 грн.
Как быть?

[IRINAST]

Помогите, пожалуйста, разобраться с округлением в 1С при составлении НН.
Ситуация следующая: продаем Товар 20 шт по 680,0 грн с НДС всего на сумму 13.600,00 (Цена товара без НДС получается 566,67 грн.)
1. Получаем предоплату 7.600,0, т.е. 6.333,33 + НДС 1.266,67
Выписываем НН: кол-во 11,176 шт. х 566,67 = 6.333,10 не хватает 0,23; а если чуть больше взять 11,177 шт. х 566,67 = 6333,67 - перебор получается
Поэтому 1С автоматически меняет мне цену товара и выписывает накладную 11,176 х 566,69 = 6.333,33
Все бы ничего, но при отгрузке товара, когда нужна выписать НН на оставшиеся 6.000,00 1С уже ставит цену товара 566,64 и получаем 8,824 х 566,64 = 5.000,00 + НДС 1.000,0 грн
В итоге у меня получается в налоговых накладных на один и тот же товар (одна поставка) разная цена без НДС: 566,69 и 566,64 грн.
Как быть?

Вручную попробуйте цену исправить и общую сумму, у меня так по услугам не шло, просто поставила руцями все что мне надо

[Terri]

подскажите ,пожалуйста, мы получили освобожденные от ндс книги, которые потом раздали (беспл раздача). нужно ли отражать в 1м разделе декларации такую операцию? вроде бы даже если приравнять к поставке, то все равно поставка освобожденных материалов. ну пусть даже показать только базу. а на кого вписать налоговую накладную? на неплатника с кодом 02?

[мюсля]

Ув., коллеги! Кто работает с бюджетниками, подскажите. Мы отгрузили товар 16.10, деньги зашли от Казначейства 20.10. Согл. НКУ ст. 187.7 выписываем НН по дате захода денег, т.е. в нашем случае 20.10. А как быть с теми, кто оплатит в след. периодах, а отгрузка состоялась в октябре? Все наши контрагенты-бюджетники неплательщики НДС, т.е. НН у нас НН02. А если мы одну НН02 умудрились зарегить по дате отгрузки, а оплаты еще не было, то что? надо делать РК на минус и новую НН или пусть так будет?

[Татьяна ТС]

Ув., коллеги! Кто работает с бюджетниками, подскажите. Мы отгрузили товар 16.10, деньги зашли от Казначейства 20.10. Согл. НКУ ст. 187.7 выписываем НН по дате захода денег, т.е. в нашем случае 20.10. А как быть с теми, кто оплатит в след. периодах, а отгрузка состоялась в октябре? Все наши контрагенты-бюджетники неплательщики НДС, т.е. НН у нас НН02. А если мы одну НН02 умудрились зарегить по дате отгрузки, а оплаты еще не было, то что? надо делать РК на минус и новую НН или пусть так будет?

Дата ПН - 20,10
В договорі обов,язково прописати, що кошти бюджетні, а то можуть платити із спонсорських.
Так, робити РК на відвантаження і ПН на оплату.

[мюсля]

Ув., коллеги! Кто работает с бюджетниками, подскажите. Мы отгрузили товар 16.10, деньги зашли от Казначейства 20.10. Согл. НКУ ст. 187.7 выписываем НН по дате захода денег, т.е. в нашем случае 20.10. А как быть с теми, кто оплатит в след. периодах, а отгрузка состоялась в октябре? Все наши контрагенты-бюджетники неплательщики НДС, т.е. НН у нас НН02. А если мы одну НН02 умудрились зарегить по дате отгрузки, а оплаты еще не было, то что? надо делать РК на минус и новую НН или пусть так будет?

Дата ПН - 20,10
В договорі обов,язково прописати, що кошти бюджетні, а то можуть платити із спонсорських.
Так, робити РК на відвантаження і ПН на оплату.

т.е. если банк-корреспондента ГУ ДКСУ, то еще не факт, что это бюджетные деньги? Простите, если вопросы туповатые#blush#
Т.е. если была только отгрузка и оплата будет незнамо когда, НО мы на себя не берем, в программе НДС не идет на суммы таких отгрузок, ничего не делаем, ждем деньги, а по оплате выписываем НН02 и регистрируем?
А если НН02 выписана неверной датой, то это админ.штраф?

[Татьяна ТС]

Ув., коллеги! Кто работает с бюджетниками, подскажите. Мы отгрузили товар 16.10, деньги зашли от Казначейства 20.10. Согл. НКУ ст. 187.7 выписываем НН по дате захода денег, т.е. в нашем случае 20.10. А как быть с теми, кто оплатит в след. периодах, а отгрузка состоялась в октябре? Все наши контрагенты-бюджетники неплательщики НДС, т.е. НН у нас НН02. А если мы одну НН02 умудрились зарегить по дате отгрузки, а оплаты еще не было, то что? надо делать РК на минус и новую НН или пусть так будет?

Дата ПН - 20,10
В договорі обов,язково прописати, що кошти бюджетні, а то можуть платити із спонсорських.
Так, робити РК на відвантаження і ПН на оплату.

т.е. если банк-корреспондента ГУ ДКСУ, то еще не факт, что это бюджетные деньги? Простите, если вопросы туповатые#blush#
Т.е. если была только отгрузка и оплата будет незнамо когда, НО мы на себя не берем, в программе НДС не идет на суммы таких отгрузок, ничего не делаем, ждем деньги, а по оплате выписываем НН02 и регистрируем?
А если НН02 выписана неверной датой, то это админ.штраф?

Колись років 4 назад в мене була помилкова виписка ПН по відвантаженню, тоді нічого не переробляла, при перевірці зауважень не було, а надалі вже слідкувала за цим. Про адмін штраф зараз не знаю, треба в ПКУ почитати
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/stru#Stru

[Nadiy]

Ув., коллеги! Кто работает с бюджетниками, подскажите. Мы отгрузили товар 16.10, деньги зашли от Казначейства 20.10. Согл. НКУ ст. 187.7 выписываем НН по дате захода денег, т.е. в нашем случае 20.10. А как быть с теми, кто оплатит в след. периодах, а отгрузка состоялась в октябре? Все наши контрагенты-бюджетники неплательщики НДС, т.е. НН у нас НН02. А если мы одну НН02 умудрились зарегить по дате отгрузки, а оплаты еще не было, то что? надо делать РК на минус и новую НН или пусть так будет?

з власного досвіду
працюємо з відділами освіти-постачання товарів у школи, садочки
виписую зведену пн останнім днем місяця(багато років), якщо є передоплата наприклад у грудні за товар який не вибраний по договору,
тоді пн на передоплату, а взагалі якщо це не разова поставка, то
" покупцям – особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця.

Якщо протягом місяця постачальник отримав в рахунок оплати вартості товарів/послуг більше коштів, ніж було фактично поставлено протягом такого місяця товарів/послуг, то таке перевищення вважається попередньою оплатою, на яку складається окрема податкова накладна у загальному порядку. Така податкова накладна складається не пізніше останнього дня відповідного звітного періоду. "

[мюсля]

Ув., коллеги! Кто работает с бюджетниками, подскажите. Мы отгрузили товар 16.10, деньги зашли от Казначейства 20.10. Согл. НКУ ст. 187.7 выписываем НН по дате захода денег, т.е. в нашем случае 20.10. А как быть с теми, кто оплатит в след. периодах, а отгрузка состоялась в октябре? Все наши контрагенты-бюджетники неплательщики НДС, т.е. НН у нас НН02. А если мы одну НН02 умудрились зарегить по дате отгрузки, а оплаты еще не было, то что? надо делать РК на минус и новую НН или пусть так будет?

з власного досвіду
працюємо з відділами освіти-постачання товарів у школи, садочки
виписую зведену пн останнім днем місяця(багато років), якщо є передоплата наприклад у грудні за товар який не вибраний по договору,
тоді пн на передоплату, а взагалі якщо це не разова поставка, то
" покупцям – особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця.

Якщо протягом місяця постачальник отримав в рахунок оплати вартості товарів/послуг більше коштів, ніж було фактично поставлено протягом такого місяця товарів/послуг, то таке перевищення вважається попередньою оплатою, на яку складається окрема податкова накладна у загальному порядку. Така податкова накладна складається не пізніше останнього дня відповідного звітного періоду. "

зведена НН02, но на деньги бюджетные. Я выписую НН02 зведену за октябрь по всем отгрузкам, которым не было оплаты, заходят деньги в ноябре, НН02 уже не выписываю, приходит проверка в декабре (ттт) и говорит, НО надо было брать в ноябре, т.е. за октябрь переплата в бюджет, а в ноябре недобор -платите штраф? Или я не правильно Ваш пост поняла?