Новый отчет по НДФЛ

janna

Налоговик писав:
Тюша писав:И все таки, я решила сдавать в формате заполнения , как разъясняют в ГНАУ.Только-что опять звонила, и они все равно настаиваю, что на лицевом счету будет накапливаться и сравниваться сумма в 03 и 04 стр.По ним и видно кто имеет задолжености и какие.
Больше нет сил голову ломать.Пойду "сдаваться"
Не згоден, і в нарахування стане Ваша 07 строчка. А аналізувати 03 і 04 ніхто не буде. І замітьте роз"яснення дівчата в ДПАУ дають читаючи з листочка, як автовідповідачі. І роз"яснення що до 05 рядка в віснику под.служби говориться тільки про грудень, для того щоб у вас не було переплати. Хоча є підприємства які перераховують і за жовтень і за листопад. Ось якраз для цих підпиємств і є 05 рядок, ну і для підприємств які не виплачують з.п.

Анализирвать будут вашу стр.06 (обязательства, которые вы не отдали или аноборот перечислили авансом). И очень четко будет видна ваша оплата налога в текущем периоде (взагали за 2-ю и 1-ю половину прошлого и текущего отченого месяца).
стр. 07 контрольная - отражает ваше обязательство за 2-ю половину прошлого месяца и 1-ю пловину текущего месяца которые вы должны "отдать"(перечислить) в бюджет в течение отчетного месяца ( скажем февраля) именно по этотому она и бует равна стр.04.

V@len Tina

Налоговик писав:
Тюша писав:И все таки, я решила сдавать в формате заполнения , как разъясняют в ГНАУ.Только-что опять звонила, и они все равно настаиваю, что на лицевом счету будет накапливаться и сравниваться сумма в 03 и 04 стр.По ним и видно кто имеет задолжености и какие.
Больше нет сил голову ломать.Пойду "сдаваться"
Не згоден, і в нарахування стане Ваша 07 строчка. А аналізувати 03 і 04 ніхто не буде. І замітьте роз"яснення дівчата в ДПАУ дають читаючи з листочка, як автовідповідачі. І роз"яснення що до 05 рядка в віснику под.служби говориться тільки про грудень, для того щоб у вас не було переплати. Хоча є підприємства які перераховують і за жовтень і за листопад. Ось якраз для цих підпиємств і є 05 рядок, ну і для підприємств які не виплачують з.п.

Ув. Налоговик! Как Вы думаете 3 месячных декларации это потом отражение в отчете 1 дф за квартал но в разрезе физ. лиц? Я спрашиваю т.к. в прошлом году мы заполняли все отчет 1 дф и ставили сумму начисленного дохода = сумме выплаченного. С введением месячных деклараций сумма выплаченного это по сути сумма гр. 02 трех месячных. Так? Но порядок заполнения отчета ДФ практически не изменен.

@Nika@

Я наверное, самая счастливая из всех обитающих на этом форуме: о Декларации по НДФЛ я узнала только вчера!)))))))) Так уж сложилось... Зато сколько нервов сбереглаааа)))) Правда, после вечера, проведенного в инете за чтением нормативки, консультаций и комментов на форумах дай Бог заснуть #-o

Для начала заполняю по филиалу, пустышку. И вот в Бэсте в строке 3 че-то ставится "х" не в поле "юридична особа", а в "самозайнята особа" без возможности отредактировать. У кого-то так было? И еще. Кто должен подписывать деку за филиал: дир и гл.бух головного предприятия или филиала? И печать чья?
Прошу прощения за вопросы, тяжело вникать во весь этот маразм во время отпуска по уходу за ребенком)

PERCIKA

@Nika@ писав:Я наверное, самая счастливая из всех обитающих на этом форуме: о Декларации по НДФЛ я узнала только вчера!)))))))) Так уж сложилось... Зато сколько нервов сбереглаааа)))) Правда, после вечера, проведенного в инете за чтением нормативки, консультаций и комментов на форумах дай Бог заснуть #-o

Для начала заполняю по филиалу, пустышку. И вот в Бэсте в строке 3 че-то ставится "х" не в поле "юридична особа", а в "самозайнята особа" без возможности отредактировать. У кого-то так было? И еще. Кто должен подписывать деку за филиал: дир и гл.бух головного предприятия или филиала? И печать чья?
Прошу прощения за вопросы, тяжело вникать во весь этот маразм во время отпуска по уходу за ребенком)

По поводу "Х" в поле "самозаяйнята особа" - вы выбрыли не отчет не с тем кодом нужно чтобы первая буква была "J" а вы, видимо, выбрали с "F".

MaVa

Подскажите пожалуйста, может у кого-то была такая ситуация:
в январе зарплата выплачивалась за декабрь 2010, а за январь в феврале 2011.
Два раза выплачивать зарплату начали в феврале.
Как в таком случае заполнить декларацию за январь 2011 года.

Любослава

Налоговик писав:
Тюша писав:Но опять 25.

Ні не получиться заповнювати 05 рядок получиться завищення в двічі, яке не буде нічим перекриватися!!!!
Нараховуватися буде 07 рядок. Формула говорить сама за себе 03+05 і - 06. Спочатку ви віднімаєте 06 рядком в в наступному податковому періоді р. 05 ви його додаєте.

Візьміть приклад любий, наприклад на ПДФО:
січень
3 - 100 грн.
4 - 50 грн. сплачуєте 15 січня. аванс
7- 100 грн. Нараховується 02 березня в КОР.
лютий
3- 100 грн.
4 - 100 грн. ( 50 грн. сплачується 07 лютого - з.п., 50 грн. сплач. 15 лютого. з авансу)
7- 100 грн. нараховується 30 березня в КОР.

50 грн. 07 березня сплачується за лютий з.п.

Получається на 30 березня нарахування 200 і зплата 200.

Да і Тюша, якщо додавати 05 рядок тоді на 30 березня нарахування получиться на 50 грн. більше.--- Як приклад.....

Налоговик, что вы запутываете людей. В вашем примере должна быть 06 строка, например
січень
3 - 100 грн.
4 - 60 грн. сплачуєте 15 січня. аванс
6 - 40 грн - не выплаченная часть за январь
7- (3+5-6) 60 грн. Нараховується 02 березня в КОР.

" У рядку „07” вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає до сплати за звітній період (р.03 + р.05- р.06)" т.е - задекларированное НО за месяц.

Тюша

Это с одной стороны, но ГНАУ консультирует без 06 стр.
Во где самый главный вопрос зарыт.
Если 06 и 14 заполнять - то все "ок".
А если по "их " консультациям-то получается, что идет увеличение обязательст.
ГНАУ ссылается на пункт Письма № 4485/17-0217 :
4.Блок "Показники".
... У рядку „06” вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з доходів у звітному (податковому) періоді, але не перерахована до бюджету у зв’язку з невиплатою (ненаданням) доходів повністю або частково по терміну, визначеному у рядку 7 Декларації. У разі повної виплаті доходів та перерахованому податку за звітний місяць (рядки 14 та 06 = 0).
ГНАУ консультирует, что если доход за вторую половину месяца выплачен в срок,(т.е. не позже 07числа следующего мксяца), то 06=14=0.
Вот именно в этом и згавная интрига деки.
Получается, что лучше показать , что вроде позже заплатили, и спокойно заполнять 06 и 14 стр. и тогда все "ложится" по деке классно.

Pandora

Подскажите,ФОП на ед. налоге с одним наемным (с мин.з/п) За январь была выпл. з/п 31.01 941,00.НДФЛ был перечислен 941*15%=141,15 грн.(льгота не применялась),а нужно было перечислить (941-33,88)*15%=136,07!
01-941,00
02-771.05
03-141,15(???? столько,сколько перечислила?)
04-141,15
05-0
06-0
07-141,15
08-0
Правильно?

Любослава

Тюша писав:Это с одной стороны, но ГНАУ консультирует без 06 стр.
Во где самый главный вопрос зарыт.
Если 06 и 14 заполнять - то все "ок".
А если по "их " консультациям-то получается, что идет увеличение обязательст.
ГНАУ ссылается на пункт Письма № 4485/17-0217 :
4.Блок "Показники".
... У рядку „06” вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з доходів у звітному (податковому) періоді, але не перерахована до бюджету у зв’язку з невиплатою (ненаданням) доходів повністю або частково по терміну, визначеному у рядку 7 Декларації. У разі повної виплаті доходів та перерахованому податку за звітний місяць (рядки 14 та 06 = 0).
ГНАУ консультирует, что если доход за вторую половину месяца выплачен в срок,(т.е. не позже 07числа следующего мксяца), то 06=14=0.
Вот именно в этом и згавная интрига деки.
Получается, что лучше показать , что вроде позже заплатили, и спокойно заполнять 06 и 14 стр. и тогда все "ложится" по деке классно.

Да, именно так.
"У разі повної виплаті доходів та перерахованому податку за звітний місяць (рядки 14 та 06 = 0)."
Но, у нас ведь не произошло "повної виплати... за звітний місяць" в месяце, за который мы отчитываемся в данной декларации.
Я заполняю деку по состоянию на 01 число, будет ли выплачен доход, я пока не знаю.
А если мы планируем выплатить, а что-то не сложилось.
Поэтому 07=04 = перечисленный налог в отчетном месяце.

2 вариант когда все сходится:
5, 6, 14 = 0.
Тогда 07=03= начисленный налог в отчетном месяце.

Yaroslavushka

Заполняя деку за январь столкнулась вот с чем: на 01.01.2011 была переплата по налогу. Как правильно отразить?
Мое предположение в р.15 цифра с минусом. Т.е. получается так: на начало года переплата по НДФЛ 100,00грн., за январь начислена зарплата 1000,00грн., в январе доплачен полностью НДФЛ в сумме 44,60грн., зарплата не выплачивалась в январе (задолженности за 2010 год нет). Мой вариант:
01 - 1000,00
02 -
03 - 144,60
04 - 44,60
05 -
06 -
07 - 144,60
14 - 819,40
15 - -100,00

Подскажите, это правильное заполнение или переплата на начало года как-то иначе показывается?