Уточнююча по ПДВ

[Ксюшик]

И еще -общий алгоритм посадки УТОЧНЕНКИ(самостоятельной)
1.Реестр текущий + или - то, что уточнили отдельным докум(УР)
2.Дека текущая-показатели месяца +(-) данные из отдельного уточненного, поданного в месяце, за который отчитываемся?
Правильно?
В реестре в графе- из них вкл.до УР за звитний- выделяем то, что показали в УР.

[Iriha_22]

Добрый день.Прошу помощи,у меня такая проблема Один из контрагентов у которых я покупаю товар попал в список "транзетеров" и налоговая просим меня убрать мой налоговый кредит и доначислить 3% штрафа ,незнаю как в этой ситуации быть,и как сделать уточненку Заранее спасибо за помощь

[svitlass]

Добрый день.Прошу помощи,у меня такая проблема Один из контрагентов у которых я покупаю товар попал в список "транзетеров" и налоговая просим меня убрать мой налоговый кредит и доначислить 3% штрафа ,незнаю как в этой ситуации быть,и как сделать уточненку Заранее спасибо за помощь

даєте за той період уточнений розрахунок, як додаток до деки поточної /щоб було 3%/, дод 5 уточнений =забираєте того контрагента, в поточному реєстрі вписуєте ту ПН з буквою У зі знаком "мінус"
відповідно в вас в ут розрах виникне розбіжніть - більше до сплати за уточ період

[nachfin]

Добрый день.Прошу помощи,у меня такая проблема Один из контрагентов у которых я покупаю товар попал в список "транзетеров" и налоговая просим меня убрать мой налоговый кредит и доначислить 3% штрафа ,незнаю как в этой ситуации быть,и как сделать уточненку Заранее спасибо за помощь

Если реально покупаете товар, а не воздух, то нужно игнорировать их "просьбу".

[Iriha_22]

покупали реальный товар и сумма не велика,но в налоговой обьяснили,что они могут самостоятельно убрать мой кредит прийдя на проверку ,обосновывая тем ,что фирма числится как "транзетер"

[nachfin]

покупали реальный товар и сумма не велика,но в налоговой обьяснили,что они могут самостоятельно убрать мой кредит прийдя на проверку ,обосновывая тем ,что фирма числится как "транзетер"

Вам предлагают отъиметь себя самостоятельно. Они не могут НИЧЕГО сделать законным путем. Даже если придут ( а если сумма маленькая, то сомневаюсь, что прийдут) и напишут акт, следом за ним НУР, то это незаконно. В суде выиграете.
Если подумаете, что сумма маленькая, да хрен с ней и снимете, то чуть позже они "попросят" уже сумму крупнее, ну и так далее,и до тех пор будут вашу фирму нагибать, пока будете прогибаться.

[Iriha_22]

понятно,ну если все же допекут и надо сделать уточненку,я ее делаю как самостоятельную начисляя на нее 3% штрафа и больше никакие приложения не сдаю?

[Бюгюльмэ]

Ещё и Дод.5 с минусовкой убранных накладных.

[helgi]

Помогите ! может кто сталкивался с такой проблемой.
Являемся плательщиками НДС поквартально, и также сдаем декларации. во втором квартале нужно исправить ошибку, подала уточнёнку+додаток 5., но выяснелось, что уточнёнка подается только за месяц а додаток 5 можно за квартал. Может кто подавал уточнёнку(самост докум.) за квартал , помогите разобраться.
Спасибо

[Iriha_22]

спасибо за помощь