Декларация НДС

[Люлик]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, верно ли я понимаю. Заполняю Декл. по НДС за август. На 01.08.2015 у нашего поставщика была перед нами задолженность ( условно 1000,00 грн.) Мы за следующую партию товара оплатили на 1000,00 грн. меньше. Наш постащик выписал Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників. ( сумма с минусом = сумме с плюсом ). Этот Розрахунок отражается только в Дод.1? А сама Декл. формируется на основании Дод.5? Исправьте пожалуйста, если я не права.#blush#

все верно

[Агаша]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, верно ли я понимаю. Заполняю Декл. по НДС за август. На 01.08.2015 у нашего поставщика была перед нами задолженность ( условно 1000,00 грн.) Мы за следующую партию товара оплатили на 1000,00 грн. меньше. Наш постащик выписал Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників. ( сумма с минусом = сумме с плюсом ). Этот Розрахунок отражается только в Дод.1? А сама Декл. формируется на основании Дод.5? Исправьте пожалуйста, если я не права.#blush#

все верно

Спасибо. #thank2# #thank2#

[Sveta2015]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, верно ли я понимаю. Заполняю Декл. по НДС за август. На 01.08.2015 у нашего поставщика была перед нами задолженность ( условно 1000,00 грн.) Мы за следующую партию товара оплатили на 1000,00 грн. меньше. Наш постащик выписал Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників. ( сумма с минусом = сумме с плюсом ). Этот Розрахунок отражается только в Дод.1? А сама Декл. формируется на основании Дод.5? Исправьте пожалуйста, если я не права.#blush#

все верно

Спасибо. #thank2# #thank2#

так в самій декларації треба відобразити і дод.1 також

[Агаша]

все верно

Спасибо. #thank2# #thank2#

так в самій декларації треба відобразити і дод.1 також

А можно подробнее?

[Люлик]

все верно

Спасибо. #thank2# #thank2#

так в самій декларації треба відобразити і дод.1 також

нулевые РК в дод. 1 можно не отображать

[Агаша]

Спасибо. #thank2# #thank2#

так в самій декларації треба відобразити і дод.1 також

нулевые РК в дод. 1 можно не отображать

Получается, что Дод.1 не надо делать? Что-то запуталась.

[мелодия]

у місяці реєстрації, тобто серпні

Меня смущает, что ведь с 01.07.15 было обнуление по электр администрированию. Если я включу н/н июня, то будут расхождения в витяге и формуле!Разве нет?

не буде, розходження рахується тільки по зобов"язаннях

Будет расхождение. НН июньскую Вы должны включить в декларацию за август, но она не попадет в строку 3 и строку 2 в вытяге т.е. не учавствует в формуле. И УР к июню нельзя делать т.к. НН зарегистрирована с опозданием.

[иск]

если декларация плюсовая то необходимо заполнять доп.окошко 22.1 согл. вытяга стр2. в прошлом месяце заполняла а в этом как?

[Наталья020377]

Добрый день. Обращаюсь за помощью вот в каком вопросе. Фирма, созданная в конце 2014. В 2014 был только НК без обязательства. Налоговая очень просила не показывать НК пока не будет обязательства ну и не показывали. В июле2015 (надо же как не повезло) появилось маленькое обязательство и мы подали уточняющие расчеты за 2014 и все месяцы 2015. Декларация 07.15 имела стр29 и стр31 аж 30000,00 (так опять таки просила налоговая). В результате эта сумма в формулу не попала, инспектор сама растроенная и растерянна и что делать не знает. Для фирмы это огромная сумма и в сентябре уже надо регистрировать обязательство. Огромная просьба, подскажите пути выхода из ситуации.

[blize]

если декларация плюсовая то необходимо заполнять доп.окошко 22.1 согл. вытяга стр2. в прошлом месяце заполняла а в этом как?

По этому вопросу к единому мнению так и не пришли.... Я в прошлом месяце не заполняла, и в этом не буду.