Снежынка писав:Правильна ця проводки при закриті с-до по кт 6431
Дт 6432 Кт 443???
а що робити, коли ми ще в 2012 р. по ПДВ включили більше ПК чим потрібно було?
[/quot
= Заполнение БАЛАНСА строчка за строчкой =
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
- Дякував (ла): 1416 разів
- Подякували: 777 разів
при закрытии доходов и расходов образуется сальдо сч 79 либо Дт либо КТ, и вот это сальдо закрывают на сч 44MariNka92 писав:Допоможіть! В оборотно-сальдовій відомості обороти по 79 рах не сходяться, а в кінцевому сальдо по кредиту вискакує сума збитку з балансу за 9 місяців. Що я не так закрила чи не закрила?
а что Вас смущает?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
- Дякував (ла): 1416 разів
- Подякували: 777 разів
Снежынка писав:Что Вы списываете этой проводкой Дт 6432 Кт 443? может какую НН не провели?Снежынка писав:Правильна ця проводки при закриті с-до по кт 6431
Дт 6432 Кт 443???
а що робити, коли ми ще в 2012 р. по ПДВ включили більше ПК чим потрібно було?
[/quot
по ПДВ включили більше ПК чим потрібно було - декларацию по НДС уточненную подавали? Нужно отсторнировать лишнюю НН
-
- Оракул
- Повідомлень: 213
- З нами з: 02 лютого 2015, 15:15
- Дякував (ла): 86 разів
- Подякували: 63 рази
Девочки, хелп!!!
Только из статистики, вопрос в дивидендах стр.1420 не сходится с 2350. Проблема в том, что див-ды выплатили не в полной сумме, указанной в стр.1420 по своему решению, немного меньше, и теперь возникает как раз эта разница. Что делать: писать эту небольшую разницу как резервный капитал в 1415, либо корректировать (увеличивать ) затраты в фин части, чтобы сошлось?
Кстати, потребовали письмо о выплате див-в, сказали, что даже если по электронке и сдам, потом, возможно позвонят уже с тургеневской и придется везти это письмо туда.
Только из статистики, вопрос в дивидендах стр.1420 не сходится с 2350. Проблема в том, что див-ды выплатили не в полной сумме, указанной в стр.1420 по своему решению, немного меньше, и теперь возникает как раз эта разница. Что делать: писать эту небольшую разницу как резервный капитал в 1415, либо корректировать (увеличивать ) затраты в фин части, чтобы сошлось?
Кстати, потребовали письмо о выплате див-в, сказали, что даже если по электронке и сдам, потом, возможно позвонят уже с тургеневской и придется везти это письмо туда.
-
- Оракул
- Повідомлень: 213
- З нами з: 02 лютого 2015, 15:15
- Дякував (ла): 86 разів
- Подякували: 63 рази
если конкретно по цифрам:Нато4ка писав:Девочки, хелп!!!
Только из статистики, вопрос в дивидендах стр.1420 не сходится с 2350. Проблема в том, что див-ды выплатили не в полной сумме, указанной в стр.1420 по своему решению, немного меньше, и теперь возникает как раз эта разница. Что делать: писать эту небольшую разницу как резервный капитал в 1415, либо корректировать (увеличивать ) затраты в фин части, чтобы сошлось?
Кстати, потребовали письмо о выплате див-в, сказали, что даже если по электронке и сдам, потом, возможно позвонят уже с тургеневской и придется везти это письмо туда.
1420 на поч. 95,6, 1420 на кон. 3,3
2350 = 3,3
начислено див-ды 90,0, остальное, 2,3, осталось не использованным, именно на эту цифру и не сходится.
Думаю, что даже если я 2,3 укажу в 1415, то все равно будут сверять арифметику 1420 начало-1420 конец= 2350.
Есть у кого какие мысли?
-
- Гений
- Повідомлень: 305
- З нами з: 21 серпня 2015, 09:57
- Дякував (ла): 129 разів
- Подякували: 18 разів
Подскажите кто знает,может ко сталкивался с таким!!!!!
У нас есть РРО мы торгуем подакцизными товарами (кафе)
в отчете строка 2000 пишем чистый доход без акциза но у нас такая проблема
с января по апрель у нас акцизный налог не отображался в РРО (кассовых лентах) соответственно сумму Н.Н. которую мы регистрировали была с учетом акциза так как он отдельно еще не отражался.
Скажите мы имеем права отнимать тот акциз который не был отображен в лентах но был уплачен??????????
У нас есть РРО мы торгуем подакцизными товарами (кафе)
в отчете строка 2000 пишем чистый доход без акциза но у нас такая проблема
с января по апрель у нас акцизный налог не отображался в РРО (кассовых лентах) соответственно сумму Н.Н. которую мы регистрировали была с учетом акциза так как он отдельно еще не отражался.
Скажите мы имеем права отнимать тот акциз который не был отображен в лентах но был уплачен??????????
-
- Ученик
- Повідомлень: 3
- З нами з: 28 лютого 2016, 14:39
- Дякував (ла): 2 рази
Девочки, помогите!!!!установлена Демо-версия Медка, отчет по ф.1м,2м заполняла в "Єдине вікно подання електронної звітності".При вігрузке файла в Медок из отчетности исчезают цифры.В чем может быть проблема? кто-то сталкивался с таким?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 754
- З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
- Дякував (ла): 149 разів
- Подякували: 389 разів
Умножьте все свои цифры в ЕО на 1000. Медок все увидит и ,отправляя, будет делить на 1000.Vika536784 писав:Девочки, помогите!!!!установлена Демо-версия Медка, отчет по ф.1м,2м заполняла в "Єдине вікно подання електронної звітності".При вігрузке файла в Медок из отчетности исчезают цифры.В чем может быть проблема? кто-то сталкивался с таким?
-
- Ученик
- Повідомлень: 3
- З нами з: 28 лютого 2016, 14:39
- Дякував (ла): 2 рази
Помогите пожалуйста!!! Из Эдиного вікна подання електронної звітності документ был загружен в Медок. Форма 1м,2м, баланс. Пришла Перша квитанція -ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Невірний формат імені файла документа ('0038220027S011001010000001122015').
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.6.113
Может кто знает в чем проблема и как ее разрешить?
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Невірний формат імені файла документа ('0038220027S011001010000001122015').
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.6.113
Может кто знает в чем проблема и как ее разрешить?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 754
- З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
- Дякував (ла): 149 разів
- Подякували: 389 разів
Выше или в параллельных темах уже об этом много писалось. Едине окно делает ошибку, формируя имя файла .xml- видите, оно у вас начинается с 00, а должен быть указан код района и код налоговой- поэтому заполните эти реквизиты в ЕО в картке предприятия или подправьте блокнотом вручную внутри файла и переименуйте сам файл.Vika536784 писав: Помогите пожалуйста!!! Из Эдиного вікна подання електронної звітності документ был загружен в Медок. Форма 1м,2м, баланс. Пришла Перша квитанція -ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Невірний формат імені файла документа ('0038220027S011001010000001122015').
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.6.113
Может кто знает в чем проблема и как ее разрешить?