Спецрежим НДС с/х

павло56

Бабушка писав:
павло56 писав:Рядок 24 (податковий кредит) ділиться пропорційно розподілу реалізації с-г продукціїї за 12попередніх місяців (січень -грудень 2015р) згідно дод 9. Поділений ПК зноситься в рядок 11 Додатка 10 у відповідні таблиці. Аналогічним порядком розноситься ПК за січень 2016 у рядок 5.1 Додатка 10. Але тут є особливість -якщо ви зможите доказати, що по певній податковій накладні весь ПК піде в одну групу культур (наприклад зернові ) то можна туди і відносити ,але це така собі ловушка для підстав перевірки податківцями (тому Що потрібно ДОКАЗАТИ). Таку інформацію почув на семінарі .
Може підскажете , мене смущає в додатку 10 рядок 11.1 сума попереднього періоду плюс рядок 5.1 податковий кредит звітного періоду в результаті рядок 12.
Зносимо в декларацію рядок 12 додатка 10 в рядок 17 декларації ? но 17 рядок для податкового кредиту звітного періоду, може в 19 або опечатка , або я вже запуталась , підскажіть будь ласка

Рядок 17 не тільки Податк.Кредит поточного місяця .а і з залишком попередннього періоду(рядок16 =сумі рядків 11по Дод10)

Алька@@@@

fgrubin писав:
павло56 писав:Рядок 24 (податковий кредит) ділиться пропорційно розподілу реалізації с-г продукціїї за 12попередніх місяців (січень -грудень 2015р)
А чому не враховується січень 2016, може треба брати період лютий 2015 - січень 2016?

павло56 писав: Аналогічним порядком розноситься ПК за січень 2016 у рядок 5.1 Додатка 10. Але тут є особливість -якщо ви зможите доказати, що по певній податковій накладні весь ПК піде в одну групу культур (наприклад зернові ) то можна туди і відносити ,але це така собі ловушка для підстав перевірки податківцями (тому Що потрібно ДОКАЗАТИ).

В Дод.9 чітко вказано що за 12 попередніх міс. включно сукупно з поточним...Тобто з лютого 2015 - по січень 2016 (включно)

Татьяна Т.

Алька@@@@ писав:
fgrubin писав:
павло56 писав:Рядок 24 (податковий кредит) ділиться пропорційно розподілу реалізації с-г продукціїї за 12попередніх місяців (січень -грудень 2015р)
А чому не враховується січень 2016, може треба брати період лютий 2015 - січень 2016?

павло56 писав: Аналогічним порядком розноситься ПК за січень 2016 у рядок 5.1 Додатка 10. Але тут є особливість -якщо ви зможите доказати, що по певній податковій накладні весь ПК піде в одну групу культур (наприклад зернові ) то можна туди і відносити ,але це така собі ловушка для підстав перевірки податківцями (тому Що потрібно ДОКАЗАТИ).

В Дод.9 чітко вказано що за 12 попередніх міс. включно сукупно з поточним...Тобто з лютого 2015 - по січень 2016 (включно)
Кстати, да, дочиталась, что в дод. 9 указано: включаючи поточний, хотя в некоторых консультациях с примерами указывались предыдущие 12 месяцев. Спасибо, что ткнули носом.

Tanuha

Добрий день! Підскажіль, якщо у грудні 2015 року на спец.рахунок у нас була переплата 200тис., а згідно декларації за січень 16р. вийшло таке: зернові -200тис., інші +8тис. Що робити? Платити чи перекриється переплатою за грудень?

Татьяна Т.

Tanuha писав:Добрий день! Підскажіль, якщо у грудні 2015 року на спец.рахунок у нас була переплата 200тис., а згідно декларації за січень 16р. вийшло таке: зернові -200тис., інші +8тис. Що робити? Платити чи перекриється переплатою за грудень?

О переплате на старый спецсчет можно забыть, она только увеличивает регистрационный лимит и деньги остаются в Вашем распоряжении.

Алька@@@@

Tanuha писав:Добрий день! Підскажіль, якщо у грудні 2015 року на спец.рахунок у нас була переплата 200тис., а згідно декларації за січень 16р. вийшло таке: зернові -200тис., інші +8тис. Що робити? Платити чи перекриється переплатою за грудень?

Я конечно, могу ошибаться, но по моему, Оно перекрывается... в журн. Баланс-Агро №7 хорошо по этому поводу расписано...нужно почитать...#blush#

Бабушка

Може підскажете , мене смущає в додатку 10 рядок 11.1 сума попереднього періоду плюс рядок 5.1 податковий кредит звітного періоду в результаті рядок 12.
Зносимо в декларацію рядок 12 додатка 10 в рядок 17 декларації ? но 17 рядок для податкового кредиту звітного періоду, може в 19 або опечатка , або я вже запуталась , підскажіть будь ласка [/quote]
Рядок 17 не тільки Податк.Кредит поточного місяця .а і з залишком попередннього періоду(рядок16 =сумі рядків 11по Дод10)[/quote]

Велика подяка ! чому-то я рішила що, радок 16 декларації заповняється тільки в загальній деці , начиталась всього підряд потім в голові каша , я тепер знесу рядок 11.1 додатку 10 в рядок 16.1 та 16 декларації ,правильно я все зрозуміла ?

Алька@@@@

Бабушка писав: Може підскажете , мене смущає в додатку 10 рядок 11.1 сума попереднього періоду плюс рядок 5.1 податковий кредит звітного періоду в результаті рядок 12.
Зносимо в декларацію рядок 12 додатка 10 в рядок 17 декларації ? но 17 рядок для податкового кредиту звітного періоду, може в 19 або опечатка , або я вже запуталась , підскажіть будь ласка

Рядок 17 не тільки Податк.Кредит поточного місяця .а і з залишком попередннього періоду(рядок16 =сумі рядків 11по Дод10)[/quote]

Велика подяка ! чому-то я рішила що, радок 16 декларації заповняється тільки в загальній деці , начиталась всього підряд потім в голові каша , я тепер знесу рядок 11.1 додатку 10 в рядок 16.1 та 16 декларації ,правильно я все зрозуміла ?[/quote]

А потім ще рядок 19 та 21 Деки

Nin4ka

Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался, при отправке декл.по единому налогу 4 гр. , в первой кв. приходит ошибка:
"Опис помилки:
- Строка 39. Поле 'Таб.1 гр.9'. Поле повинно містити цифри і можливо мінус на початку."
Что это значит и как исправить, (отправляла через сота-онлайн лицензия)
За ранее спасибо!!!

one--**

Підкажіть будь лака, можливо хтось стикався, опз - оновлення 1.33, декларація з пдв скорочена, автоматично нічого не заповнюється, навіть не сумуються числа,як діяти, дякую!