НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

[ren]

23 строки нет так как на момент подачи состояние счета было 1 грн. 77 коп.

Если вы не подаёте на бюджетное возмещение, у вас должны быть заполнены строки 23 и 23.3. Почему попало в 7 строку не понимаю.

[Анни]

В вытяге от 18.08 стр.2 - 54 тыс.грн
регистрировала НН 20.08 - пропустило только (!) на 23 тыс.
Вопрос: как это возможно и что с этим делать?

А на 20/08 в Витяге 2 стр - какая сумма? Проверяйте состояние 2 строки непосредственно перед регистрацией.

была отключена электронка с 14.08, поэтому я даже и предположить не могла, что может измениться сумма (максимум на увеличение)...
я уже поняла свою ошибку - надо было зарегистрировать сначала НН за июль, а потом уже сдавать деку....

[Бухгалтер555]

ren
Я Вас немного еще помучаю, как было изначально у нас за 6 месяц было к уплате 45771,00 грн., но мы не платили так как не было денег, я хотела недоимку 06 месяца перекрыть 07 месяцем, и вчера подала декларацию вот так:
ст.19=38984,00
ст.22=38984,00
ст.23.1 сама поставила сумму в счет погашения налогового долга 38984,00
ст.23.3 автоматом в медке проставилась "-" 38984,00
сегодня утром сделала запрос и получилось следующий вытяг:
р.2 = "-" 38982,23
р.3 = 173200,91
р.5 = "-"45757,00
р.6 = 129561,95
р.7 = 38984,00
р. 10 = 2105,00
р.11= 14,81.
Потом позвонили с налоговой и сказали сдать вот так:
ст.19 =38984,00
ст.22 = 38984,00
ст.23 = 38984,00
ст.23.3 = 38984,00
ст. 24 =3894,00
Я здала нову звитну, но минус не исчез.

Вчера на форуме сказали сдать еще раз нову звитну вот так:
ряд 19=38984
р22=38984
р22.1=38984
р24=38984
Я здала вторую нову звитну, но минус все равно не исчез, седьмая строка осталась такая же, а регистрационный документ на который ссылается пишет регистрационый номер квитанции № 2 , по звитной декларации. которая стоит до видома

Что делать помогите пожалуйста!

[Arishka]

Добрый день!
А где можно подчитать о последствиях нерегистрации нн покупателю-неплательщику НДС? и как отразить это в декларации?

В НКУ в ст.120.1 штрафы за нарушение сроков регистрации предусмотрены только для НН,которые выдаются плательщикам НДС. После сдачи декларации,все что не зарегистрировали попадет в строку 8. На семинаре, лектор советовала,что если сдал деку с незарегистрированными НН покупателям-неплательщикам НДС, то лучше их потом вообще не регистрировать, практика показала,что они будут и в строке 8 и в строке 6.

[Chiffi]

Здравствуйте, у меня была подана уточненка в мае к декларации за май месяц на увеличение налогового кредита в уменьшение НО на большую сумму НДС(случайно не учла в налоговом кредите одну НН от поставщика на большую сумму). После обнуления эл. счета, все показатели витяга по электронному счету были искажены. Образовался большой минус лимита регистрации и большой минус денег непосредственно на эл. счету. Хотя по данным отчетности никаких минусов у нас нет. В районной налоговой сказали, что показатели уточненки на минус НО в формуле обнуления электронного счета не учитываются- это пробелы налогового законадательства. Что делать не знаю? Может у кого-то была аналогичная ситуация.

Скажите, за май была сумма к уплате? Насколько я понимаю , у Вас на 01.07 на эл.счету образовалась переплата (скорее всего эти деньги должны были попасть в стр.1 и стр.5)
Если же за май было возмещение, то нужно подать уточненку и к декларации за июнь - нужно исправить показания на 01.07.15

[ivanovamarina]

Подскажите, пожалуйста, я вчера давала "новый звитный" , квит .2 есть, принято в 19.34. В налоговой ее видят, а в Вытяге она не отображается. В это время стоит отмена "звитной" . Я отобразила бюджетное возмещение и по формуле сумму бюджетного не снято, и в строке 7 не видно. Куда звонить? Ни у кого не было такого? Может ли позже в Вытяге отображаться?

[Chiffi]

Добрый день!
А где можно подчитать о последствиях нерегистрации нн покупателю-неплательщику НДС? и как отразить это в декларации?

В НКУ в ст.120.1 штрафы за нарушение сроков регистрации предусмотрены только для НН,которые выдаются плательщикам НДС. После сдачи декларации,все что не зарегистрировали попадет в строку 8. На семинаре, лектор советовала,что если сдал деку с незарегистрированными НН покупателям-неплательщикам НДС, то лучше их потом вообще не регистрировать, практика показала,что они будут и в строке 8 и в строке 6.

Точно, при подаче декларации сумма незарегистр.НН сразу попадает в стр.8. (сама вчера проверила#blush#)

[RYZYK]

высчитывается с данных с 01.07.15г

+ к этому :Сдала декларацию 14. Была одна незарегистрированная НН(неплательщику). По декларации показала ее в инших.
Эта сумма втянулась в п.2 вытяга(уменьшив мой лимит), а вот в НК(июньские НН , зарегистрированные с опозданием) , никак пока не отразились!
Звонила, уточняла(на справочную линию налоговой в тех. отдел), что будет когда я эту НН зарегистрирую(она еще раз ляжет в строку 2 или нет), ответа я не получила.
Ответ обалденный:"Мы не знаем как функционирут эта программа ! Мы только регистрируем квитанции и можем вам их выслать, если они до Вас не дошли".

після того як зареєструєте ПН (ту що не зареєстрована) подайте уточнюючий розрахунок,
він звичайно буде без показників у графі 6, тоді сума що вилізла закриється, провірено.

А что уточнять и как? Зараннее спасибо!
Я сдавала уточненку всего один раз и очень давно! Пока сдала, со всеми инспекторами перезнакомилась!

[Nadiy]

А что уточнять и как? Зараннее спасибо!
Я сдавала уточненку всего один раз и очень давно! Пока сдала, со всеми инспекторами перезнакомилась!

окремий уточнюючий J0217008 графа4-ваші рядки з декларації, графа5- тіж самі рядки декл,
графу 6 - 0, без додатків подаєте

[ElenaDEA]

Девочки, подскажите какие проводки при пополнении НДС счета??