Реестр выданых и полученых налоговых накладных

[Ольга24]

Вот и я сначала подумала глюк в 1С, а теперь не могу решиться в какую графу ІІ раздела поставить услуги приобретенные у Неплатников в гр.8 и гр.10 или гр.8 и гр.16.

8 и 10, если Вы осуществляете только облагаемые операции

Название граф.10 поменялось раньше "підлягають оподаткуванню за основною ставкою або 0%", а сейчас "Основною ставкою" .

Да, 8 и 10 тут есть логика в деку в 11.1 (название 11.1 "підлягають оподаткуванню за основною ставкою, ставкою 7% та нульовою ставкою").

[ArinaArina]

Вот и я сначала подумала глюк в 1С, а теперь не могу решиться в какую графу ІІ раздела поставить услуги приобретенные у Неплатников в гр.8 и гр.10 или гр.8 и гр.16.

8 и 10, если Вы осуществляете только облагаемые операции

Название граф.10 поменялось раньше "підлягають оподаткуванню за основною ставкою або 0%", а сейчас "Основною ставкою" .

и что Вас смущает?

[@Nika@]

Может, спрошу глупость, но столкнулась впервые. Разбираюсь с новой фирмой, нашла реестр НН за декабрь (уже сданный), он заполнен просто как таблица, вручную, открыть выданную НН и просмотреть ее невозможно. Квитанция 2 есть, реестр принят. Это допустимо? Или пересдать, пока есть время? В других месяцах, смотрю, всё ок, все НН "живые" и открываются. Может, это так экспортируется из 1С, например? Я раньше НН всегда создавала в самом Медке, поэтому засомневалась.

[ArinaArina]

Может, спрошу глупость, но столкнулась впервые. Разбираюсь с новой фирмой, нашла реестр НН за декабрь (уже сданный), он заполнен просто как таблица, вручную, открыть выданные НН и просмотреть ее невозможно. Квитанция 2 есть, реестр принят. Это допустимо? Или пересдать, пока есть время? В других месяцах, смотрю, всё ок, все НН "живые" и открываются. Может, это так экспортируется из 1С, например? Я раньше НН всегда создавала в самом Медке, поэтому засомневалась.

для этого надо еще лицензионный медок иметь.
Вам хочется, чтоб при нажатии на строчку реестра открывалась НН? Этого может не быть. Если все НН внесены верно - то никаких проблем

[@Nika@]

Тут тоже лицензия... Спасибо, успокоили.

[Antonl]

Да! Отправил вчера реестр с услугами без НДС в 16 гр. Явная ошибка. Что делать? Отправить новий звитний и новую звитную деку с приложениями?

[ArinaArina]

Да! Отправил вчера реестр с услугами без НДС в 16 гр. Явная ошибка. Что делать? Отправить новий звитний и новую звитную деку с приложениями?

да, нову звитну деку с приложениями, и реестр с отметкой до новой звитной

[svitlass]

Еще один вопрос что в реестре ставить в строке 9, про частку? Все операции 20%. Ставить 100 или вообще прочер?. Вообще непонятно. Откликнитесь, кто сдал уже, пожалуйста!!!!!. И про услуги без НДС надо их ставить в реестр и куда, и соотвественно в строку 11,1. Или их просто указать в стр.11,1 без указания в реестре?

ЛІГА

У графі 9 зазначається частка використання сплаченого (нарахованого) ПДВ за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (абз. 40 п. 2 розд. IV Порядку № 958).
Графа 9 заповнюється у рядках, у яких відображається придбання товарів/послуг, податковий кредит за яким розподіляється згідно зі ст. 199 ПКУ
Частка використання переноситься до графи 9 розд. II Реєстру з таблиці 1 додатка Д7 до декларації з ПДВ
ЗНАЧИТЬ, ХТО НЕ РОБИТЬ РОЗПОДІЛУ, ТО НЕ ЗАРОВНЮЄ КОЛ 9 РОЗДІЛУ 2

[Фаинна]

Пропустила НН за 01.12.14. Заметила сегодня. Выписала , но теперь нарушилась нумерация. Реестр отсортировала по номеру. В реестре она оказалась последней.Что за это будет? только админштраф?

[Любослава]

Пропустила НН за 01.12.14. Заметила сегодня. Выписала , но теперь нарушилась нумерация. Реестр отсортировала по номеру.
В реестре она оказалась последней.Что за это будет? только админштраф?

Ну как бы да, админштраф по проверке будет по-любому, но только один.
А без проверки, по этому вопросу - НИЧЕГО не должно быть.
Номер п/п в Реестре должен = Номеру НН.