ОТЧЕТ 1 ДФ

[Svetlana2011]

принципиальная. я вот думаю, что если я его покажу с кодом 102, а не с 157 - получиться, что сотрудник с ним расчитался не как с ФОПом, а как с обычным физ.лицом, ндфл начислю? Как считаете. Звонила в ГНИ- "нема відповіді на ваше питання". И не знаю как быть?

[Лапа]

принципиальная. я вот думаю, что если я его покажу с кодом 102, а не с 157 - получиться, что сотрудник с ним расчитался не как с ФОПом, а как с обычным физ.лицом, ндфл начислю? Как считаете. Звонила в ГНИ- "нема відповіді на ваше питання". И не знаю как быть?

Это ошибка конечно, но ...... И получится (по отчетности), что не сотрудник, а предприятие. СРАЗУ ГОВОРЮ - ОШИБКА ЭТО, но вариант, если не хотите подставлять ФОПа. А может у него переспросить (может он и не на первой группе и св-во даст). Сроки сдачи отчета то позволяют.

[Svetlana2011]

нашла этого фопа по коду через интернет, звонила - он в шоке, что его не предупредили, фоп звонил своему инспектору в налоговую и там ему сказали, что поскольку покупало у него физическое лицо, а не предприятие, то и показывать в 1дф предприятие его не не должно. Но, как я понимаю, предприятие должно показать его в 1дф. может посоветуете, как лучше поступить? спасибо.

[Лапа]

Я думаю, что возникшие вопросы Вы решите если найдут всё это при проверке.

Командировочные и подотчетные с кодом 118 я показываю только в части превышения/невозврата, т.е. только те суммы. с которых нужно удержать НДФЛ.

Если так у людей проходит, то не показывайте его вообще никак. (Моё уважение Бюгюльмэ, сомневаться в ёё словах не приходилось)
Единственное - попросите у ФОПа сво-во. Дабы не влететь в НДФЛ.

[Svetlana2011]

Свидетельство он не хочет давать принципиально. Если я начислю НДФЛ на него в учете, а не покажу в 1дф?

[Лапа]

Свидетельство он не хочет давать принципиально. Если я начислю НДФЛ на него в учете, а не покажу в 1дф?

Тогда только так. Но если уж не показывать в отчетах и платить НДФЛ по б/налу, то где логика.

[Svetlana2011]

Спасибо.

[Лапа]

Svetlana2011 посмотрите в личку.

[nikneim]

Підкажіть будь ласка, оформлено дві людини на мінімальну ставку, але оплату в 1дф показуємо на пів ставки так як немає роботи і працюємо лише по 4 год. В податковій такий звіт не приймають. що з цим робити?

[Басти]

Сдавайте электронкой-никто мозг парить при сдаче не будет.
Сходите на комиссию по несоблюдению минимальной зарплаты ,но это будет уже после сдачи отчета.