Декларация НДС

[Unnak]

В якій стр. декларації потрібно показувати переплату по пдв?

уточніть, що саме за переплата

Ця переплата була на звичайному рахунку в ДПІ,ми її не відшкодовували,потім її перекинули на рах ПДВ в казначейство, ці кошти в витягу в стр.11 і в стр.1

[ЕЕЕ]

Еще вопросик : Додатки 2 от поставщиков за 08мес зарегистрированные в 09 с нарушением срока. Можно ли их включить в декл за 08 мес,это все-таки уменьшение НК??

[Innavlada]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, выписаны обязательства сами на себя (нехоз. деятельность), в додатке 5 куда они попадают? У меня налоговая выписана с причиной 13, инн 400000000000, а в додаток 5 попадает с инн фирмы (свой инн).

Проверьте в накладной ИНН продавца (ИНН Вашей фирмы) и ИНН покупателя (ИНН 4.......), тогда попадает в Додаток 5 в інші

Уважаемые форумчане, помогите разрулить ситуацию! Напутала с выпиской налоговых на нехоз.деятельность : выписала от себя на тех контрагентов, от которых получила налоговые : например - вода, на "Эталон". В номенклатуре указала № их налоговой и дату, тип причины вверху - 13. Теперь РК , так они его не подпишут, или я сама себе РК подпишу и новую на себя ИНН (4...), в номенклатуре - опять же № налоговой Эталона и зарегистрировать? Или вообще ничего не трогать?

[svitlass]

Уважаемые форумчане, помогите разрулить ситуацию! Напутала с выпиской налоговых на нехоз.деятельность : выписала от себя на тех контрагентов, от которых получила налоговые : например - вода, на "Эталон". В номенклатуре указала № их налоговой и дату, тип причины вверху - 13. Теперь РК , так они его не подпишут, или я сама себе РК подпишу и новую на себя ИНН (4...), в номенклатуре - опять же № налоговой Эталона и зарегистрировать? Или вообще ничего не трогать?

Ви мали виписати ПН собі з кодом 4000000, а виписали на контрагента?
якщо так, то контрагент повинен зареєструвати РК, щоб "вбити" неправильну ПН.

[Innavlada]

не регистрирует...

[Nadiy]

В якій стр. декларації потрібно показувати переплату по пдв?

уточніть, що саме за переплата

Ця переплата була на звичайному рахунку в ДПІ,ми її не відшкодовували,потім її перекинули на рах ПДВ в казначейство, ці кошти в витягу в стр.11 і в стр.1

в рядок 20.2

[Вика23]

уточніть, що саме за переплата

Ця переплата була на звичайному рахунку в ДПІ,ми її не відшкодовували,потім її перекинули на рах ПДВ в казначейство, ці кошти в витягу в стр.11 і в стр.1

в рядок 20.2

нет и нет. никуда не ставится эта сумма в декларации

[Alex 1986]

Добрий день! Допоможіть бо щось я заплутався!! Зареєстрував сьогодні на не платника ПН від 27.08.15р.
1.В якому періоді мені відображати цю ПН!???
2. В спец комірці 22.1 відображати сумма по витягу - сьогоднішню реєстрацію!??

[Nadiy]

Добрий день! Допоможіть бо щось я заплутався!! Зареєстрував сьогодні на не платника ПН від 27.08.15р.
1.В якому періоді мені відображати цю ПН!???
2. В спец комірці 22.1 відображати сумма по витягу - сьогоднішню реєстрацію!??

1.у серпні
2.якщо є ряд 22 то заповняєте додаткове поле

[Innavlada]

Ви мали виписати ПН собі з кодом 4000000, а виписали на контрагента?
якщо так, то контрагент повинен зареєструвати РК, щоб "вбити" неправильну ПН. [/quote]

Думаю, нужно сделать так:
составить РК на контрагентов,не ждать их регистрации ( ведь я выступила Продавцом?!), уже сентябрем. Новую налоговую сводную выписать на себя ( я- Продавец,я- покупець с ИНН 4...) 31 августа ( еще не щтрафуют?!) и,если успею,подать сегодня нову звітну деку ПДВ ( правда, там не будет РК и задвоится НО?!)