НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

[АннаБух]

Добрый день, подскажите, пожалуйста. НН (мой кредит) дата выписки 28.07.15, зарегистрирована - 31.08.15 с ошибкой, откорректирована 02.09.15 (дата корректировки 28.07.15) - ВОПРОС : в каком месяце август или сентябрь могу отоброзить этот кредит? Заранее спасибо

В сентябре, тобишь датой регистрации корректировки.

[КарИнна]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в ситуации:
предприятие А внесло предоплату 20.08.15 предприятию-импортеру Б за товар; товар приедет с фабрики на таможню в середине сентября, когда растаможат - передадут физически товар.
Интересует вопрос с налоговой накладной (налоговым кредитом) у предприятия А, от какой даты ее должны выписать?

Первое событие - получение денег. Предприятие Б выписывает налоговую 20.08. и предприятие А этой же датой получает свой кредит (если предприятие Б зарегестрирует до 15.09.2015г. накладную)

да, с этим понятнее,
но тут опять нюанс: нет четкой номенклатуры, что именно придет физически по товару, поэтому предприятие-импортеру Б сейчас "морозиЦЦа" выдавать налоговую накладную. Время для регистрации еще есть, совсем немного, но уже сейчас известно, что товар приедет в середине сентября, и предприятие-импортеру Б ссылается на то,что не знает номенклатуру сейчас для заполнения налоговой накладной, а мы опасаемся, что выйдут сроки регистрации НН...

поэтому, думаю я, возможно, с предприятиями-импортерами просто такая специфика работы, когда товар еще не получили на таможне (сейчас же все импортеры работают только в предоплату)... или нам тупо врут, что не могут выдать НН? а есть такое, чтоб в номенклатуре НН написать "Предоплата за товар" ?

Может возможен такой вариант - пусть впишут номенклатура известную на сегодняшний день (очень близкую к той которую получите по факту) зарегистрируют в срок до 15.09.15, а потом когда приедет товар - откорректируют корректировкой в =0. Мои поставщики такое практикуют. Предложите своим поставщикам.

[blize]

Налоговые, выписанные в период с 01.08.15 - 15.08.15 - регистрация до 31.08.15; выписанные в период с 16.08.15 - 31.08.15 - регистрация до 15.09.15
Сентябрьские - аналогично

Тобишь с 01.09.2015-15.09.2015 до 31.09.15 ? а с 16.09.2015-30.09.2015 до 14.10.2015 ? верно?

с 01.09.2015-15.09.2015 до 30.09.15
с 16.09.2015-30.09.2015 до 15.10.2015

И волшебное слово "включительно")))

[jl1985]

Помогите...как разрулить ситуацию? в июле "Укрнафта" не дала НН на чек (не зарегистрировала). я включила сумму ндс на основании чека, сумма чека -198,00 грн.
А 01.09.2015 "Укрнафта" зарегистрировала НН по этому чеку. И как теперь быть? Уточненкой снять эту сумму из дод.5 и из Декларации? а в сентябрьской декларации включить в НК на основании НН?
а если уже есть одна уточненка к декларации за июль (уточнялась строка 9.1)?

#sigh#

[Nadiy]

Скрытый текст

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в ситуации:
предприятие А внесло предоплату 20.08.15 предприятию-импортеру Б за товар; товар приедет с фабрики на таможню в середине сентября, когда растаможат - передадут физически товар.
Интересует вопрос с налоговой накладной (налоговым кредитом) у предприятия А, от какой даты ее должны выписать?

Первое событие - получение денег. Предприятие Б выписывает налоговую 20.08. и предприятие А этой же датой получает свой кредит (если предприятие Б зарегестрирует до 15.09.2015г. накладную)

да, с этим понятнее,
но тут опять нюанс: нет четкой номенклатуры, что именно придет физически по товару, поэтому предприятие-импортеру Б сейчас "морозиЦЦа" выдавать налоговую накладную. Время для регистрации еще есть, совсем немного, но уже сейчас известно, что товар приедет в середине сентября, и предприятие-импортеру Б ссылается на то,что не знает номенклатуру сейчас для заполнения налоговой накладной, а мы опасаемся, что выйдут сроки регистрации НН...

поэтому, думаю я, возможно, с предприятиями-импортерами просто такая специфика работы, когда товар еще не получили на таможне (сейчас же все импортеры работают только в предоплату)... или нам тупо врут, что не могут выдать НН? а есть такое, чтоб в номенклатуре НН написать "Предоплата за товар" ?

"передоплата за товар", "аванс"- писати не можна!!!
у вас є договір, нехай заповнять номенклатуру згідно договору, після поставки РК- зміна номенклатури- "0"
поясніть , що їм же буде гірше якщо вони не випишуть пн на передоплату

[Nadiy]

Помогите...как разрулить ситуацию? в июле "Укрнафта" не дала НН на чек (не зарегистрировала). я включила сумму ндс на основании чека, сумма чека -198,00 грн.
А 01.09.2015 "Укрнафта" зарегистрировала НН по этому чеку. И как теперь быть? Уточненкой снять эту сумму из дод.5 и из Декларации? а в сентябрьской декларации включить в НК на основании НН?
а если уже есть одна уточненка к декларации за июль (уточнялась строка 9.1)?

#sigh#

не потрібно нічого коригувати, просто цю ПН не включаєте у ПК вересня

[Kato299]

Ребята! "Обнулили" 100 тыщ минусового НДС. До сих пор не вернули. Что делать?

[blize]

Колеги, допоможіть!
Як я зрозуміла, для відображення сум по рахунку СЕА треба вести 319 рахунок.
Так от:
Дт319 Кт311 сплатила ПДВ
Дт641 Кт319 списали ПДВ

А тепер питання:
ЯК відобразити на 319 суму з рядка 11 Витягу, яка у мене перекочувала в рядок 1 Витягу? Я ж так розумію, рядок 1 Витягу = рахунок 319?
Я не відображала рядок 11 Витягу в Декларації за липень (20.2), але якщо в мене ця сума в 1 рядку Витягу, то я ж можу платити зобов‘язання за її мінусом? Чи я зовсім заплуталась #cray# ?

А где вы взяли 319? Вроде бы для учета средств в СЭА НДС предусмотрен 315...#blush#

Что касается вашего вопроса, то на 11 строку я не обращаю внимания и нигде не показываю. Но сумма у меня там не большая, если и что - останется в качестве подарка государству)))))

[jl1985]

#sigh#

не потрібно нічого коригувати, просто цю ПН не включаєте у ПК вересня

и ничего, что регистрация прошла в сентябре?

[Nadiy]

не потрібно нічого коригувати, просто цю ПН не включаєте у ПК вересня

и ничего, что регистрация прошла в сентябре?

ви скористалися кредитом на основі чеку, мали право