Выписка Налоговых накладных

[мелодия]

Подскажите пожалуйста или где это то уже писалось (не могу найти).
Нашей организации кто то пополнил счет МТС на 100грн - мы получили налоговую на всю сумму оплаты, я должна выписать налоговую на себя - как это сделать.

[Nadiy]

Подскажите пожалуйста или где это то уже писалось (не могу найти).
Нашей организации кто то пополнил счет МТС на 100грн - мы получили налоговую на всю сумму оплаты, я должна выписать налоговую на себя - как это сделать.

щоб правильно закрилися рахунки потрібно у пн вхідній зняти галочку- оподатковувані пдв, якщо для не господарської діяльності, тоді теж знімаємо галочку,
проводите, після цього створюєте пн умовний продаж на закладці послуги-заповнити, автоматично заповняться всі дані з вхідної пн,
останнім днем місяця створюєте таку пн, результат-
""Реєстрація вхідного податкового документа"": Дт 6412 Кт 6435
""Податкова накладна"": Дт 6435 Кт 6412

[LaraK]

Нужна помощь! Плиз! Поставщик зарегистрировал нн как на неплательщика, теперь хочет делать корректировку на эту накладную и хочет чтобы мы её подтвердили. Я пытаюсь объяснить что мы не можем подтвердить его корректировку поскольку не отразили у себя эту нн в НК. декларации уже сданы и его и моя. как лучше в этой ситуации поступить чтобы мы могли воспользоваться НК и будут ли штрафы для поставщика?

[ArinaArina]

Нужна помощь! Плиз! Поставщик зарегистрировал нн как на неплательщика, теперь хочет делать корректировку на эту накладную и хочет чтобы мы её подтвердили. Я пытаюсь объяснить что мы не можем подтвердить его корректировку поскольку не отразили у себя эту нн в НК. декларации уже сданы и его и моя. как лучше в этой ситуации поступить чтобы мы могли воспользоваться НК и будут ли штрафы для поставщика?

что Вы имеете в виду "как на неплательщика"? Ваш ИНН был указан или нет?

[LaraK]

Нужна помощь! Плиз! Поставщик зарегистрировал нн как на неплательщика, теперь хочет делать корректировку на эту накладную и хочет чтобы мы её подтвердили. Я пытаюсь объяснить что мы не можем подтвердить его корректировку поскольку не отразили у себя эту нн в НК. декларации уже сданы и его и моя. как лучше в этой ситуации поступить чтобы мы могли воспользоваться НК и будут ли штрафы для поставщика?

что Вы имеете в виду "как на неплательщика"? Ваш ИНН был указан или нет?

нет, они не указали наш ИНН. Т.е. налоговую они зарегистрировали но не на нас, а просто зарегестрировали нн на неплательщика ндс

[ArinaArina]

Нужна помощь! Плиз! Поставщик зарегистрировал нн как на неплательщика, теперь хочет делать корректировку на эту накладную и хочет чтобы мы её подтвердили. Я пытаюсь объяснить что мы не можем подтвердить его корректировку поскольку не отразили у себя эту нн в НК. декларации уже сданы и его и моя. как лучше в этой ситуации поступить чтобы мы могли воспользоваться НК и будут ли штрафы для поставщика?

что Вы имеете в виду "как на неплательщика"? Ваш ИНН был указан или нет?

нет, они не указали наш ИНН. Т.е. налоговую они зарегистрировали но не на нас, а просто зарегестрировали нн на неплательщика ндс

так они сами должны регистрировать этот РК, Вы даже технически его получить не можете, там нет Вашего ИНН

[LaraK]

Вот я пыталась им это объяснить, но они штраф платить не хотят и поэтому пытаются как-то выкрутится, хотя там сумма копеечная. т.е. получается что они просто у себя корректируют эту нн (просто изымают из реестра минусом) а потом выписывают на меня нн как на плательщика той же датой и регистрируют её с опозданием и соответственно попадают на штраф 10%? верно?

[ArinaArina]

Вот я пыталась им это объяснить, но они штраф платить не хотят и поэтому пытаются как-то выкрутится, хотя там сумма копеечная. т.е. получается что они просто у себя корректируют эту нн (просто изымают из реестра минусом) а потом выписывают на меня нн как на плательщика той же датой и регистрируют её с опозданием и соответственно попадают на штраф 10%? верно?

верно.

[LaraK]

Просто репортаж из сумасшедшего дома, теперь эту нн выписали на нас как на плательщика, но дату поставили сегодняшнюю и уже зарегистрировали в едином реестре. Теперь получается им ещё одну корректировку нужно делать уже на эту нн? и тоже путём сторнирования?

[feoklena]

Просто репортаж из сумасшедшего дома, теперь эту нн выписали на нас как на плательщика, но дату поставили сегодняшнюю и уже зарегистрировали в едином реестре. Теперь получается им ещё одну корректировку нужно делать уже на эту нн? и тоже путём сторнирования?

Да.