НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

Krijik

Спасибо за Ваш ответ. Об этой возможности я знаю, просто таких сумм на др налогах нет (налог на прибыль как минимум в 10 раз меньше). Налоговики отказываются даже перевести эти деньги на счёт СЭА, а по поводу бюджета - на счетах Казначейства максимум за посл 12 лет. Так что всё это саботаж и отмазки. Налоговая мафия, они даже вывод в Казначейство не передают.

Popen

Krijik писав:Спасибо за Ваш ответ. Об этой возможности я знаю, просто таких сумм на др налогах нет (налог на прибыль как минимум в 10 раз меньше). Налоговики отказываются даже перевести эти деньги на счёт СЭА, а по поводу бюджета - на счетах Казначейства максимум за посл 12 лет. Так что всё это саботаж и отмазки. Налоговая мафия, они даже вывод в Казначейство не передают.

1. ГНИ не может перевести деньги с бюджетного счета на электронный. Доступ (по пополнению) к этому счету имеет только сам платнык.
2. В казначействе - счет счету рознь. Если на одном счете имеется максимум за посл.12 лет, то это не означает, что на ином счете денег в избытке...
На заре своей предпринимательской деятельности перечислил, по ошибке, свои НО по НДС не на бюдж.счет, а на счет ГНИ на который платныкы перечисляли свои 17грн. за выдачу св-ва НДС и получилось: по НДС недоимка, а на счете ГНИ перебор. Написал письмо о переброске. Ответственная тётя объяснила, что она, мол, с радостью, но на этом счете сейчас нет денег, т.к. основной бум по получению св-в уже прошел, и сейчас счет пополняется очень слабо. Ожидал возврата несколько месяцев, но дождался...
Так шо - никакого саботажа и отмазок. #rtfm#
P.S. А вывод в казначейство мафия не передаёт потому что, подозреваю, не бывает выводов без вводов. #g_crazy#

Nadiy

Krijik писав:Спасибо за Ваш ответ. Об этой возможности я знаю, просто таких сумм на др налогах нет (налог на прибыль как минимум в 10 раз меньше). Налоговики отказываются даже перевести эти деньги на счёт СЭА, а по поводу бюджета - на счетах Казначейства максимум за посл 12 лет. Так что всё это саботаж и отмазки. Налоговая мафия, они даже вывод в Казначейство не передают.

якщо у вас є плюсова сума на рах сеа, тоді можете переплату до бюджету перетягнути через ряд 20.2 декларації серпня,
поставити до відшкодування з перерахуванням через дод4 на поточний рахунок,
але це тільки в межах рядка 2 витягу сеа

Nadiy

Підкажіть, чи дійсно зараз можна «притримати» податкові накладні та відобразити їх у наступному звітному періоді?

Так, така можливість з’явилася з моменту набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» від 16.07.2015 р. № 643-VIII, а саме — з 29.07.2015 р.

Зокрема, положення п. 198.6 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) передбачають, що податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних (далі — ЄРПН), є для одержувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, які належать до податкового кредиту. Тобто податковий кредит виникає у загальному випадку на дату реєстрації постачальником податкової накладної в ЄРПН.

При цьому окремо уточнено, що якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної. Умови, за яких платник податків отримує таке право, в ПКУ не вказані.

ВИСНОВОК. Незалежно від причин, через які платник податку своєчасно не показав податковий кредит за зареєстрованою в ЄРПН податковою накладною, він має право відобразити його у будь-якому наступному податковому періоді протягом 365 календарних днів з дати складання (а не реєстрації в ЄРПН!) податкової накладної. Причому подавати для цього уточнюючий розрахунок з ПДВ уже не потрібно.
http://epodatok.com.ua/ua/article/1247

а тут роз"яснення ДФС

http://ch.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/210951.html

Krijik

Popen писав: 1. ГНИ не может перевести деньги с бюджетного счета на электронный. Доступ (по пополнению) к этому счету имеет только сам платнык.

А как же они тогда переводили переплаты, которые образовались на 01.07?

Popen писав:2. В казначействе - счет счету рознь. Если на одном счете имеется максимум за посл.12 лет, то это не означает, что на ином счете денег в избытке...

До конца месяца автоматически снимаются деньги на уплату НДС и идут на Казначейские счета, они даже статистику на своем сайте выложили по пополнению.

Popen писав:P.S. А вывод в казначейство мафия не передаёт потому что, подозреваю, не бывает выводов без вводов. #g_crazy#

Никаких вводов не будет для местной налоговой. Их вообще всех нужно люстрировать, да некому.

Krijik

Nadiy писав: якщо у вас є плюсова сума на рах сеа, тоді можете переплату до бюджету перетягнути через ряд 20.2 декларації серпня,
поставити до відшкодування з перерахуванням через дод4 на поточний рахунок,
але це тільки в межах рядка 2 витягу сеа

Во второй строчке "0", после уплаты НДС за июль. Было бы неплохо, но этот вариант, увы, не подходит. Спасибо за совет.

Arishka

Krijik писав:
Popen писав: 1. ГНИ не может перевести деньги с бюджетного счета на электронный. Доступ (по пополнению) к этому счету имеет только сам платнык.
А как же они тогда переводили переплаты, которые образовались на 01.07?

Ваш электронный счет - ваш счет предприятия,только открыт в казначействе. Если были переплаты по лицевому счету на 01.07 ,то они отображаются в строке 11 формулы. У Вас есть 11 строка?
Вот письма,которые регулируют переплаты ЛИСТ 22.06.2015 №22408/7/99-99-19-03-01-17 и ЛИСТ від 07.08.2015 №29168/7/99-99-19-03-02-17

Inna Medvetska

а хто знає, можна на рахунок СЕА класти гроші готівкою через касу банку чи дійдуть вони за призначенням? чи треба тільки через р/р?

Елена_П

Inna Medvetska писав:а хто знає, можна на рахунок СЕА класти гроші готівкою через касу банку чи дійдуть вони за призначенням? чи треба тільки через р/р?

попробуйте 100 грн положить, если в вытяге появятся, значит можно.

Popen

Inna Medvetska писав:а хто знає, можна на рахунок СЕА класти гроші готівкою через касу банку чи дійдуть вони за призначенням? чи треба тільки через р/р?

Знає ПКУ:
"200-1.4. На рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника зараховуються кошти:
а) з власного поточного рахунку платника в сумах, необхідних для збільшення розміру суми..."