Корректировка НН

Natalia2208

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, такая ситуация:
НН выписана в феврале на аванс, потом покупатель в сентябре делает новый заказ и оплачивает его
"-"аванс и после в октябре идет отгрузка, когда необходимо делать РК?
Всем спасибо.

Popen

Natalia2208 писав:Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, такая ситуация:
НН выписана в феврале на аванс, потом покупатель в сентябре делает новый заказ и оплачивает его
"-"аванс и после в октябре идет отгрузка, когда необходимо делать РК?
Всем спасибо.

Если я правильно понял, то произошло 3 события...
1. аванс в феврале - вы выписали НН
2. предоплата в сентябре - вы выписываете НН
3. отгрузка в октябре - выписываете НН на: общая сумма - аванс - предоплата.
Если понял не правильно, то объясните, что такое "-аванс" ?

nachfin

События зависят от того, как вы ведете расчеты (учетная политика)
- по счетам
- по договорам
Определитесь. А потом уже расводите свои первые события по датам .
Т.е., если учет "по счетам", то "аванс" по первому заказу так и остается, не корректируется.
Если по договорам
то по второй оплате тоже НН.
по отгрузке (подразумеваю второго заказа) выписываете НН на сумму отгрузки минус оплата2 и делаете РК первой НН на такую же сумму, но не более этой первой НН.
Как-то так.

дакота

Подскажите, пожалуйста. Предприятием была выписана и зарегистрирована в ЕРНН ненужная нн (ошиблись с контрагентом). Эту нн планирую аннулировать в ЕРНН через подачу Расчета корректировки.
1. Что лучше написать в причине корректировки?
2. Нужно ли эту ошибочную нн и РК к ней отображать в реестре нн?
Контрагенту ни НН ни РК давать не будем, конечно.

nachfin

на днях писал

simsio

Подскажите пожалуйста как быть?:
прошлой зимой получили предоплату от покупателя -> зарегистрировали НН, через пару месяцев произошла отгрузка товара, но цена немного поменялась -> сделали РК и зарегистрировали. Проблема в том, что на момент регистрации РК у покупателя было Новое свидетельство НДС и это новое свидетельство было использовано при регистрации РК (т.е. на момент отгрузки товара - новое свидетество, а на момент аванса - старое). нужно ли что-то менять?
Заранее спасибо ответившим!

nachfin

Все нормально. Реквизиты старого свидетельства используются только до начала действия нового

Emiliya

Помогите, пожалуйста! В конце октября покупателю выписали счет и расх. накл. без даты ( гос. учреждение)-оплатили в декабре, а в выписке указывают период 02.11.2012г. По ошибке выписана налог. накл. в день получения денег на счет (декабрь), а не по расх. накл. в ноябре. НН подлежит регистрации в ЕГРНН, но 20 дней прошло, ноябрь не закроется. Как поступить: договориться и поменять дату расх. накл. на декабрь или морочить голову с корректировками. Объясните, пожалуйста подробнее, т.к. с РК не сталкивалась, такая ситуация впервые.Что делать???

Лапа

Emiliya писав:Помогите, пожалуйста! В конце октября покупателю выписали счет и расх. накл. без даты ( гос. учреждение)-оплатили в декабре, а в выписке указывают период 02.11.2012г. По ошибке выписана налог. накл. в день получения денег на счет (декабрь), а не по расх. накл. в ноябре. НН подлежит регистрации в ЕГРНН, но 20 дней прошло, ноябрь не закроется. Как поступить: договориться и поменять дату расх. накл. на декабрь или морочить голову с корректировками. Объясните, пожалуйста подробнее, т.к. с РК не сталкивалась, такая ситуация впервые.Что делать???

А Ваши покупатели под это не попадают случайно:
Стаття 187. Дата виникнення податкових зобов'язань

187.7. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед бюджетом.

Посмотрите договор, посмотрите на форуме - мы это часто обсуждаем, может Вам и менять ничего не надо.

Popen

Emiliya писав: но 20 дней прошло

15 дней...