Новый отчет по НДФЛ

[Danna_rg]

я считаю, что половина..... т.е. по факту сколько в январе у вас из кассы или по банку выдано ЗП за 2 пол января и аванс за февраль

[Татьяна 9]

т.е с сроке 02- половина за январь (у меня 614.55 +половина за февраль 614.55) итого=
02-1229.10?
03- 216.90грн
04- 108.45 или 216.90????

[АннаК]

Конечно половину. Касса - это остаток декабря плюс аванс за январь( в январской декларации). Д 66 К 30 за январь.

[Татьяна 9]

Скажите, я Вас правильно поняла: з/п=1500 НД за февраль
01-1500
02-1229.10 (пол. янв+пол.февр.))
03-216.90 (налог)
04-216.90 (налог (пол.янв.+пол.февр.))

[АннаК]

Да.04 - банк ( Д64 К 31) за февраль.

[luychiay]

Тюша wrote:
Девочки и мальчики, у нас всего 3 варианта:
1. 06=14=0 и заполняем и заполняем 05.(так консультирует ГНАУ)
2.06=14=0 и не заполняем 05
3.06, 14-заполняем, 05 также.-"чисто по логике и по правильно прочитанным строкам заполнения).http://www.buhgalteria.com.ua/Hit.html?id=2600
Каждый решает для себя сам.
Я все же думаю, что вариантов два:1.(как консультирует Филипповских) и 3.(как консультирует "Все о бух.учете"и "Бухгалтерия".Вариант 2-ошибка Филипповских, либо тех кто печатал, потому что стр7-стр4=сумма, которая должна бать уплачена 07.02(это тоже коментарий Филипповских, кстати) и эта формула работает во всех примерах Филипповских и в журнале ВНСУ и здесь http://www.nibu.factor.ua/news/news.htm ... =rss.,если заполнить стр 5 в февральской деке с учетом з/п за 2п.января, там мешается только подоходный с январских отпускых, но если бы отпускных не было все точно бы сошлось.

[nat2003]

прочитала сообщения, но пришла к выводу - если в р.07 ставится обязательство текущего м-ца, то логично формула должна быть (03-05+06)?

[luychiay]

Тюша, ну все вже давно вирішено, 05 заповнюється тільки у разі заповнення 06 рядка в попередньому періоді. Перший варіант- ні 100%.
Третій правильно тільки у разі виплати з.п. з затримкою.

То есть, подведем итоги
строки 05,06,14 = 0
и тогда 07=03, то есть НО = сумме начисленного налога.
Правильно?

Так, за умови що у вас виплата з.п. не після терміну виплати.

НЕ правильно, что 05=0, тогда у вас не будет работать формула 07-04=сумма к плате 07.02.11 или 07.03.11 - если это февральская дека. 05=0, если вы выплачиваете з/п в том месяце, в котором начислили, например, за январь - 31 января.

[IrinaU]

Дорогие Форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как заполнять декларацию НДФЛ (по строчно) если ситуация такова:
В январе:
1) начислена зарплата за январь - 4718,97 грн. ,
2) удержан НДФЛ за январь-470,63 грн.,
3) выплачена зарплата за декабрь 2010г.-4149,19 грн.
В феврале:
1) начислена зарплата за февраль - 8190,70 грн. ,
2) удержан НДФЛ за февраль -690,35 грн.,
3) перечислен НДФЛ за январь -470,63 грн.
Авансы по зарплате не начисляются. Более того, зарплаты за январь и февраль не выплачены до сих пор, хотя НДФЛ за январь уплачен 04.02.11 и за февраль уплачен 11.03.11.
Р.S. особенно интересует строчка 7

[eletskaya]

Уже смешно))) (в хорошем смысле...) Очень хорошо приведен пример в журнале "Бухгалтерская неделя" № 10(479) от 07.03.11г.