Декларация НДС

[d_alena]

подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить:
впервые в моей практике придется заполнять декларацию ндс с минусом (кредита больше, чем обязательств).
это від'ємне значення будет в третьем разделе декларации ндс в строках 19, 22, 22.1, 24 повторяться ?

расскажите, пожалуйста, как реагирует ГНИ на такие минусовые декларации ндс?

У меня тоже за октябрь впервые получился минус. Из-за того, что поставщик не зарегистрировал июльскую нн вовремя. Зарегил только в октябре. Перечитала эту тему где-то с 254 страницы. Заполняла: стр.19, стр.22, спецокошко (стр.2 витяга на момент подачи декларации), стр.23, стр.23.3 и стр.24. Стр.22.1 не заполняла, т.к. стр.2 витяга (регистрационная сумма) больше минуса по декларации. Перечитайте эту тему, коллеги очень хорошо всё расписали.

[Аря]

подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить:
впервые в моей практике придется заполнять декларацию ндс с минусом (кредита больше, чем обязательств).
это від'ємне значення будет в третьем разделе декларации ндс в строках 19, 22, 22.1, 24 повторяться ?

расскажите, пожалуйста, как реагирует ГНИ на такие минусовые декларации ндс?

У меня тоже за октябрь впервые получился минус. Из-за того, что поставщик не зарегистрировал июльскую нн вовремя. Зарегил только в октябре. Перечитала эту тему где-то с 254 страницы. Заполняла: стр.19, стр.22, спецокошко (стр.2 витяга на момент подачи декларации), стр.23, стр.23.3 и стр.24. Стр.22.1 не заполняла, т.к. стр.2 витяга (регистрационная сумма) больше минуса по декларации. Перечитайте эту тему, коллеги очень хорошо всё расписали.

у меня минусовая декларация не из-за регистрации, как у Вас, мы мало продали, чем было закуплено.

[d_alena]

Аря пишет:
у меня минусовая декларация не из-за регистрации, как у Вас, мы мало продали, чем было закуплено.

Я понимаю, что у Вас другая ситтуация. Коллеги рекомендовали отражать как есть, чтобы потом не заморачиваться с уточненками. Ссылочка на другой форум по Вашему вопросу.http://club.dtkt.com.ua/read.php?13,1677097

[Natalenna]

подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить:
впервые в моей практике придется заполнять декларацию ндс с минусом (кредита больше, чем обязательств).
это від'ємне значення будет в третьем разделе декларации ндс в строках 19, 22, 22.1, 24 повторяться ?

расскажите, пожалуйста, как реагирует ГНИ на такие минусовые декларации ндс?

Та нормально реагують, а от у мене наприклад виходить дека -140000. От думаю, як на таке реагують. Перевірки не хочеться((((((

[Stellina29]

Добрый день,подскажите!!!!2-го ноября подали заявление на анулирование свидетельства НДС.получается мой последний отчетный период это 2 дня ноября.Нужно подать последнюю декларацию.Как это сделать?Декларацию за ноябрь можно подать только с 1 декабря и как показать такой период?

[1рина]

Подаете за ноябрь до 20 декабря.

[Люлик]

подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить:
впервые в моей практике придется заполнять декларацию ндс с минусом (кредита больше, чем обязательств).
это від'ємне значення будет в третьем разделе декларации ндс в строках 19, 22, 22.1, 24 повторяться ?

расскажите, пожалуйста, как реагирует ГНИ на такие минусовые декларации ндс?

Та нормально реагують, а от у мене наприклад виходить дека -140000. От думаю, як на таке реагують. Перевірки не хочеться((((((

если не будете подавать на возмещение, то ни как не отреагируют.
А почему не хотите перенести некоторые НН в след. период, если уж сильно переживаете

[Helga_R]

а где прочитать?чтоб сомнения развеять?

Например, письмо ГФСУ от 23.09.2015 р. N 22171/10/28-10-06-11:
"Тобто, якщо податкову накладну, складену у звітному періоді, правильно оформлену і своєчасно зареєстровану в ЄРПН, не включено до ПК звітного періоду, можливо:
- або включити її до ПК поточного звітного періоду, але у межах 365 календарних днів;
- або подати уточнюючий розрахунок до ПДВ-декларації того звітного періоду, в якому складено ПН, і виправити помилку в порядку, передбаченому ст. 50 Кодексу."

Доброго дня! Підскажіть, будь-ласка, якщо у мене за жовтень вилазить великий мінус, а вхідна ПН одна і на велику суму, можу я її "розділити" на жовтень і листопад без УР, тобто виходжу на плюс у жовтні, а решту подаю у листопаді. Чи взагалі таке можливо? #wall#

[Люлик]

Доброго дня! Підскажіть, будь-ласка, якщо у мене за жовтень вилазить великий мінус, а вхідна ПН одна і на велику суму, можу я її "розділити" на жовтень і листопад без УР, тобто виходжу на плюс у жовтні, а решту подаю у листопаді. Чи взагалі таке можливо? #wall#

нет, так не получится. Одну НН мы не можем дробить

[Валюшка]

а где прочитать?чтоб сомнения развеять?

Например, письмо ГФСУ от 23.09.2015 р. N 22171/10/28-10-06-11:
"Тобто, якщо податкову накладну, складену у звітному періоді, правильно оформлену і своєчасно зареєстровану в ЄРПН, не включено до ПК звітного періоду, можливо:
- або включити її до ПК поточного звітного періоду, але у межах 365 календарних днів;
- або подати уточнюючий розрахунок до ПДВ-декларації того звітного періоду, в якому складено ПН, і виправити помилку в порядку, передбаченому ст. 50 Кодексу."

Доброго дня! Підскажіть, будь-ласка, якщо у мене за жовтень вилазить великий мінус, а вхідна ПН одна і на велику суму, можу я її "розділити" на жовтень і листопад без УР, тобто виходжу на плюс у жовтні, а решту подаю у листопаді. Чи взагалі таке можливо? #wall#

а зачем такие сложности, показывайте как есть. У меня уже полгода большой минус