Здравствуйте, подскажите плиз по вытягу, у нас 10 строчка сума среднемесячного размера податку за 12 мес не меняется, как стояла в июле сумма 4415,00 грн так и стоит. Я так понимаю, что она должна меняться каждый месяц, и строка 11 переплаты тоже стоит на месте, мы эту переплату уже использовали, разве она не должна уйти?
Спасибо за ответ...
НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
такая же ситуация, Вы не одни такие #agree#gerda22 писав:Здравствуйте, подскажите плиз по вытягу, у нас 10 строчка сума среднемесячного размера податку за 12 мес не меняется, как стояла в июле сумма 4415,00 грн так и стоит. Я так понимаю, что она должна меняться каждый месяц, и строка 11 переплаты тоже стоит на месте, мы эту переплату уже использовали, разве она не должна уйти?
Спасибо за ответ...
умом их не понять и логика тут тоже не работает #g_mad#
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
10-я строка будет пересчитываться по итогам квартала. 11-я строка в вытяге остается, не смотря на то, что переплата использована.gerda22 писав:Здравствуйте, подскажите плиз по вытягу, у нас 10 строчка сума среднемесячного размера податку за 12 мес не меняется, как стояла в июле сумма 4415,00 грн так и стоит. Я так понимаю, что она должна меняться каждый месяц, и строка 11 переплаты тоже стоит на месте, мы эту переплату уже использовали, разве она не должна уйти?
Спасибо за ответ...
-
- Гений
- Повідомлень: 425
- З нами з: 14 травня 2015, 16:40
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 199 разів
Подскажите, пожалуйста, - если входящая НН мне не нравится и отражать ее в Декларации я не хочу, а приобретенный товар частично используется в нехозяйственной деятельности, условную продажу с начислением налоговых обязательств все равно проводить?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
Відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації,Учетчица писав:Подскажите, пожалуйста, - если входящая НН мне не нравится и отражать ее в Декларации я не хочу, а приобретенный товар частично используется в нехозяйственной деятельности, условную продажу с начислением налоговых обязательств все равно проводить?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 121
- З нами з: 27 березня 2015, 14:39
- Дякував (ла): 122 рази
- Подякували: 36 разів
Добрый день!
Правильно ли я понимаю что к РК относятся те же правила что и к НН, то есть минусовый РК, выписанный 31.08, зарегистрированный покупцем 15.09 входит в НК августа?
Вопрос родился в связи с тем что 1С при формировании деки не тянет этот РК.
В обновлении конфигурации есть такая информация:
"Зменшення податкових зобов'язань тільки після реєстрації Додатка 2 до податкової накладної в ЄРПН:
- Відповідно до Закону України № 643- VІІІ від 16.07.2015, починаючи з 01.07.2015 р. у випадку виписки Додатка 2 до податкової накладної на зменшення суми компенсації, постачальник має право зменшити податкові зобов'язання тільки в періоді, коли Додаток 2 зареєстрований в ЄРПН."
Правильно ли я понимаю что к РК относятся те же правила что и к НН, то есть минусовый РК, выписанный 31.08, зарегистрированный покупцем 15.09 входит в НК августа?
Вопрос родился в связи с тем что 1С при формировании деки не тянет этот РК.
В обновлении конфигурации есть такая информация:
"Зменшення податкових зобов'язань тільки після реєстрації Додатка 2 до податкової накладної в ЄРПН:
- Відповідно до Закону України № 643- VІІІ від 16.07.2015, починаючи з 01.07.2015 р. у випадку виписки Додатка 2 до податкової накладної на зменшення суми компенсації, постачальник має право зменшити податкові зобов'язання тільки в періоді, коли Додаток 2 зареєстрований в ЄРПН."
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
если мы говорим об уменьшении кредита, то покупатель обязан его уменьшить в том периоде, когда произошло такое уменьшение, даже если РК не будет вообщеolsh2015 писав:Добрый день!
Правильно ли я понимаю что к РК относятся те же правила что и к НН, то есть минусовый РК, выписанный 31.08, зарегистрированный покупцем 15.09 входит в НК августа?
Вопрос родился в связи с тем что 1С при формировании деки не тянет этот РК.
В обновлении конфигурации есть такая информация:
"Зменшення податкових зобов'язань тільки після реєстрації Додатка 2 до податкової накладної в ЄРПН:
- Відповідно до Закону України № 643- VІІІ від 16.07.2015, починаючи з 01.07.2015 р. у випадку виписки Додатка 2 до податкової накладної на зменшення суми компенсації, постачальник має право зменшити податкові зобов'язання тільки в періоді, коли Додаток 2 зареєстрований в ЄРПН."
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
для правельного формування звітності в 1с, якщо рк зареєстрований вчасно, тоді ставите дата реєстр=дата виписки рк, якщо просрочена реєстрація- ставите фактичну дату реєстраціїolsh2015 писав:Добрый день!
Правильно ли я понимаю что к РК относятся те же правила что и к НН, то есть минусовый РК, выписанный 31.08, зарегистрированный покупцем 15.09 входит в НК августа?
Вопрос родился в связи с тем что 1С при формировании деки не тянет этот РК.
В обновлении конфигурации есть такая информация:
"Зменшення податкових зобов'язань тільки після реєстрації Додатка 2 до податкової накладної в ЄРПН:
- Відповідно до Закону України № 643- VІІІ від 16.07.2015, починаючи з 01.07.2015 р. у випадку виписки Додатка 2 до податкової накладної на зменшення суми компенсації, постачальник має право зменшити податкові зобов'язання тільки в періоді, коли Додаток 2 зареєстрований в ЄРПН."