Что-то... как-то... на мой взгляд... вы где-то запутались... Давайте отделим мух от котлет...buh_vika писав:Добрый день! Помогите разобраться: Не зарегистрировала две НН = 29981грн.- нет денег. Сдала отчет по НДС. Сумма налоговых на момент сдачи отчета = 11500грн, в отчете сумма к оплате 24500грн. Мои дальнейшие действия? Если до 30.09. появятся деньги я перечисляю на спец.счет 24500-11500=13000грн? и регистрирую НН? или 29981-11500=18481грн.? Я так понимаю, что сумма налоговых на момент сдачи деки по НДС =11500 = кредит август + сентябрь? Какую сумму я должна перечислить на спец.счет?
1. По декларации за август месяц у вас сколько к оплате? Вот столько вы и должны до 30.09. перечислить на спецсчёт. Если у вас нет переплаты, конечно...
2. После сдачи декларации автоматически уменьшится ваш регистрационный лимит на сумму не зарегистрированных НН. Вы же их включили в деку? И для того, чтобы их зарегистрировать вам нужно будет перечислить деньги на спецсчёт. А уж сколько вам будет не хватать, это вы посмотрите в вытяге...
Сразу предупреждаю, чтобы вы не пугались. Вам придётся практически дважды перечислить сумму по не зарегистрированным НН для того, чтобы их зарегистрировать... И только после сдачи деки за сентябрь всё выровняется и у вас образуется переплата... Этот момент много обсуждали и много возмущались. Но, УВЫ!!! Шо маємо то маємо...
ГФС даёт разъяснения, что после регистрации просроченных НН ваш лимит в вытяге моментально увеличивается... Но это пока только в теории... На практике у них это не реализовано... Разве что за последнюю неделю что-то изменилось, а я пропустила...#smile3#
