Декларация НДС
-
IRINAST
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2196
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
Не можно, а нужно подать уточненку за октябрьСергей 84 писав:Коллеги, подскажите пожалуйста по ситуации. Фирма занимается экспортом. В октябре месяце их менеджер по ВЭДу был не в ладах с головой и ГТД на отгрузку от 05.10.2015 г. он предоставил в бухгалтерию 23.11.2015. Бухгалтер выписала и зарегистрировала налоговую накладную с датой выписки 05.10.15 и регистрации 23.11.15. Штрафа за просроченную регистрацию не должно быть (не предоставляется покупателю), админштраф 170 грн на директора и главбуха, скорее всего, будет. И здесь вопрос: можно ли подать уточненку к декларации по НДС за октябрь и включить эту отгрузку или нужно показывать в декларации за ноябрь?
Заранее спасибо за помощь.
Гуру бухучета подскажите - поставка програмного обеспечения для дальнейшей продажи( звільнення від ПДВ). Нам Предоплата 100%- я выписала и зарег-ла НН с " Без ПДВ", ожидаю поставку и ПДВ накладную (Без ПДВ)от поставщика- а как отражаются эти операции в Деке по ПДВ? Заранее спасибо за помощь.
-
Наталі1276
- Профи
- Повідомлень: 41
- З нами з: 06 лютого 2015, 10:34
- Дякував (ла): 29 разів
- Подякували: 7 разів
Добрий день. Підкажіть, у нас завжди були мінусові деки, за листоп. плюс, до сплати 1142, я коли реєструвала нак то внесла на рах 865,
Витяг ряд
1-865
2-56,8
3-105322,83
4-
5-865
6-107135,00
7-
8-
9-670
10-332
11-1,97
мені потрібно ще вносити якісь суми на рах. , коли відправлю декларацію.
Витяг ряд
1-865
2-56,8
3-105322,83
4-
5-865
6-107135,00
7-
8-
9-670
10-332
11-1,97
мені потрібно ще вносити якісь суми на рах. , коли відправлю декларацію.
-
cometa
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3606
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1919 разів
Да, 277 грн. ( 1142-865)Наталі1276 писав:Добрий день. Підкажіть, у нас завжди були мінусові деки, за листоп. плюс, до сплати 1142, я коли реєструвала нак то внесла на рах 865,
Витяг ряд
1-865
2-56,8
3-105322,83
4-
5-865
6-107135,00
7-
8-
9-670
10-332
11-1,97
мені потрібно ще вносити якісь суми на рах. , коли відправлю декларацію.
Можно не сразу после сдачи декларации, а по срокам оплаты НДС
-
ВалерияV
- Высший разум
- Повідомлень: 561
- З нами з: 15 вересня 2010, 08:26
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 68 разів
Есть ли какие- нибудь новые разъяснения по поводу включения "переходящих" корректировок в декларацию по НДС? Или новые мысли? кто как включает сейчас РК, уменьшающие НО по выписке или по регистрации?
-
Эти реестры
- Гений
- Повідомлень: 328
- З нами з: 21 квітня 2011, 01:35
- Дякував (ла): 74 рази
- Подякували: 55 разів
Тоже интересуюсь очень!!Посмотрела, в ноябре нет переходящих РК -ФУХХ!!! Но вопрос то остался!!!!#clamping#ВалерияV писав:Есть ли какие- нибудь новые разъяснения по поводу включения "переходящих" корректировок в декларацию по НДС? Или новые мысли? кто как включает сейчас РК, уменьшающие НО по выписке или по регистрации?
-
ВалерияV
- Высший разум
- Повідомлень: 561
- З нами з: 15 вересня 2010, 08:26
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 68 разів
На горячей линии сегодня " наразі немає відповіді на це питання". Они не заинтересованы разъяснять каверзы законодательства.Эти реестры писав:Тоже интересуюсь очень!!Посмотрела, в ноябре нет переходящих РК -ФУХХ!!! Но вопрос то остался!!!!#clamping#ВалерияV писав:Есть ли какие- нибудь новые разъяснения по поводу включения "переходящих" корректировок в декларацию по НДС? Или новые мысли? кто как включает сейчас РК, уменьшающие НО по выписке или по регистрации?