НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

Popen

Мотя_1 писав:Добрый день! У меня в вытяге появмлвсь строка 8 (загальна сума перевищення податкових зобов"язань ...) на сумму 1 грн. Подскажите, что нужно теперь делать?

Аналогично! Всё проверил, 1.00 не обнаружил... Принял решение (по совету друзей) ничего не делать (мой пост в http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm6 ... spx#604695 )

Lesya-M

Popen писав:
Мотя_1 писав:Добрый день! У меня в вытяге появмлвсь строка 8 (загальна сума перевищення податкових зобов"язань ...) на сумму 1 грн. Подскажите, что нужно теперь делать?
Аналогично! Всё проверил, 1.00 не обнаружил... Принял решение (по совету друзей) ничего не делать (мой пост в http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm6 ... spx#604695 )

Тоже самое появлялось, я так понимаю это за счет округлений, деки ведь без копеек. Потом после следующей деки пропала. Я так понимаю ниче тут не поделаешь. Кипишевать стоит, если как у моей соседки появилась 1 тыс. грн., т.е. какая-то НН не зарегистрирована.

Мотя_1

Lesya-M писав:
Popen писав:
Мотя_1 писав:Добрый день! У меня в вытяге появмлвсь строка 8 (загальна сума перевищення податкових зобов"язань ...) на сумму 1 грн. Подскажите, что нужно теперь делать?
Аналогично! Всё проверил, 1.00 не обнаружил... Принял решение (по совету друзей) ничего не делать (мой пост в http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm6 ... spx#604695 )
Тоже самое появлялось, я так понимаю это за счет округлений, деки ведь без копеек. Потом после следующей деки пропала. Я так понимаю ниче тут не поделаешь. Кипишевать стоит, если как у моей соседки появилась 1 тыс. грн., т.е. какая-то НН не зарегистрирована.

Спасибо Вам за подсказки

новичок89

подскажите пожалуйста, в прошлом году ошибочно перечислили деньги нам на счет, НН выписали, но не регистрировали в ЭРНН, деньги возвращаем только в этом году. как быть с РК его нужно регистрировать???#wall#

Татьяна Т.

новичок89 писав:подскажите пожалуйста, в прошлом году ошибочно перечислили деньги нам на счет, НН выписали, но не регистрировали в ЭРНН, деньги возвращаем только в этом году. как быть с РК его нужно регистрировать???#wall#

Да, но сначала эту налоговую накладную, а после получения кв. - РК.

новичок89

Татьяна Т. писав:
новичок89 писав:подскажите пожалуйста, в прошлом году ошибочно перечислили деньги нам на счет, НН выписали, но не регистрировали в ЭРНН, деньги возвращаем только в этом году. как быть с РК его нужно регистрировать???#wall#
Да, но сначала эту налоговую накладную, а после получения кв. - РК.

звонила только что на горячую линию, говорят, что РК не нужно регистрировать и сделать в бумажном виде. ох только что-то сомневаюсь в этом(((((

мюсля

новичок89 писав:
Татьяна Т. писав:
новичок89 писав:подскажите пожалуйста, в прошлом году ошибочно перечислили деньги нам на счет, НН выписали, но не регистрировали в ЭРНН, деньги возвращаем только в этом году. как быть с РК его нужно регистрировать???#wall#
Да, но сначала эту налоговую накладную, а после получения кв. - РК.
звонила только что на горячую линию, говорят, что РК не нужно регистрировать и сделать в бумажном виде. ох только что-то сомневаюсь в этом(((((

можно и не регистрировать, они правы, но лучше зарегить, т.к. у Вас регистрационная сумма увеличится, а если все оставить в бумажном виде, то стр.2 вытяга не изменится и надо будет с контрагентом созвониться и попросить чтобы не забыли этот РК бумажный у себя в деке показать:

"В расчете формулы будут учитываться только составляющие ΣНаклОтр, ΣНаклВид и ΣМитн, сформированные начиная с 01.07.2015 г.

При расчете показателей ΣНаклОтр и ΣНаклВид также применяются расчеты корректировки, составленные начиная с 01.07.2015 г. и зарегистрированные в ЕРНН, к налоговым накладным, составленным до 01.07.2015 г., которые предоставляют покупателям — плательщикам НДС."

Т.к. РК к прошлогодней НН, то регистрировать будете его Вы. Решать Вам, сорри если дезинформирую#blush#

новичок89

мюсля писав:
новичок89 писав:
Татьяна Т. писав: Да, но сначала эту налоговую накладную, а после получения кв. - РК.
звонила только что на горячую линию, говорят, что РК не нужно регистрировать и сделать в бумажном виде. ох только что-то сомневаюсь в этом(((((
можно и не регистрировать, они правы, но лучше зарегить, т.к. у Вас регистрационная сумма увеличится, а если все оставить в бумажном виде, то стр.2 вытяга не изменится и надо будет с контрагентом созвониться и попросить чтобы не забыли этот РК бумажный у себя в деке показать:

"В расчете формулы будут учитываться только составляющие ΣНаклОтр, ΣНаклВид и ΣМитн, сформированные начиная с 01.07.2015 г.

При расчете показателей ΣНаклОтр и ΣНаклВид также применяются расчеты корректировки, составленные начиная с 01.07.2015 г. и зарегистрированные в ЕРНН, к налоговым накладным, составленным до 01.07.2015 г., которые предоставляют покупателям — плательщикам НДС."

Т.к. РК к прошлогодней НН, то регистрировать будете его Вы. Решать Вам, сорри если дезинформирую#blush#

возвращаем деньги не плательщику НДС, так что можно ему и не звонить#smile3# спасибо всем кто откликнулся#g_dance#

мюсля

новичок89 писав:
мюсля писав:
новичок89 писав: звонила только что на горячую линию, говорят, что РК не нужно регистрировать и сделать в бумажном виде. ох только что-то сомневаюсь в этом(((((
можно и не регистрировать, они правы, но лучше зарегить, т.к. у Вас регистрационная сумма увеличится, а если все оставить в бумажном виде, то стр.2 вытяга не изменится и надо будет с контрагентом созвониться и попросить чтобы не забыли этот РК бумажный у себя в деке показать:

"В расчете формулы будут учитываться только составляющие ΣНаклОтр, ΣНаклВид и ΣМитн, сформированные начиная с 01.07.2015 г.

При расчете показателей ΣНаклОтр и ΣНаклВид также применяются расчеты корректировки, составленные начиная с 01.07.2015 г. и зарегистрированные в ЕРНН, к налоговым накладным, составленным до 01.07.2015 г., которые предоставляют покупателям — плательщикам НДС."

Т.к. РК к прошлогодней НН, то регистрировать будете его Вы. Решать Вам, сорри если дезинформирую#blush#
возвращаем деньги не плательщику НДС, так что можно ему и не звонить#smile3# спасибо всем кто откликнулся#g_dance#

а, ну тогда не надо регистрировать

Котломонтаж

Добрый день! Почему никто (может конечно я не внимательно читаю) не обсуждает тему возврата денег с казначейского счёта на расчётный (которые перечисляли для того, чтоб выписать НН и которые теперь ЯКОБЫ! можно вернуть с помощью Додатка 4)? Поделюсь своим опытом: за август подала вместе с декларацией дод.4, в котором (ради эксперимента) попросила назад 100,00 (на НДС-счету на тот момент было более 40 тыс. грн). Декларацию приняли. В кв.2 написали: "Суми в СЕА ПДВ недостатньо для перерахування заявлених у декларації (додаток Д4) коштів". Звонила на гарячую линию ДФС (не 0800...), а ту что они периодически анонсируют и которая работает 2 часа в день. На удивление дозвонилась с первого раза! Задала вопрос по ситуации, уклончиво ответили, что видимо не соблюдены какие-то правила заполнения Додатка и т.п. Теперь самое интересное - сегодня делаю Вытяг и вижу, что 100 грн сняли с формулы (стр.2) и общей суммы пополнения! (стр. 5), при этом стр. 1 (стан рахунку) без изменений. Кто ещё "игрался" с этими возвратами - поделитесь. Если этот вопрос уже поднимали, прошу меня извинить и перенаправить.