Декларація на прибуток!!!

nickoletta

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где в деке по прибыли отражается компенсация Чернобыльского отпуска?

Любознательная

FyDD писав:
Larabara писав:
Наташа_75 писав:Блін то за рік заповнювати ст. 16?
В годовой ст 16 не заполняется.,читайте ссылку ,там маленькая 2 проставлена.
извините, но я скопирую свой сообщение выше---------возразите плиз

В прошлом году тоже были прения заполнять или нет 16 стр.
Любознательная тогда обратила внимание, что корр-ка составлена т.о. что самому исправлять ошибку можно ТОЛЬКО корр-уя 16 стр.

И сейчас ничего не изменилось, стр. 14 не упоминается,
посмотрите стр.24
-Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється)
-стр.27
-Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 16 - рядок 16
или Дод. ВП- аналогично

Получается что и сейчас лучше ее заполнить ????
иначе не исправить ошибку если вдруг найдешь

Обратила внимание на то, что в последней версии программы "Податкова звітність" (OPZ) (версия 1.30.44) бланк ОТДЕЛЬНОЙ годовой декларации по налогу на прибыль уже не дублирует в строчке 16 ту сумму, которая отражается в нем в строке 14!!!

А что касается Уточненки, то в "Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі" уже написали, что в случае исправления брать показатели не из строчек 16-х (как указано в самой Декларации), а брать разницу между 14-ми строчками.

http://zir.minrd.gov.ua/main/bz/view/?src=ques
Повна:
Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872 (далі – Декларація).
Порядок самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданій платником податку податковій звітності визначено п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
Декларація може подаватися платником податку як звітна, так і уточнююча (відповідні відмітки проставляються у полі 1 заголовної частини Декларації). При цьому якщо Декларація подається як уточнююча, то у полі 3 її заголовної частини зазначається звітний (податковий) період, за який здійснюється уточнення.
У разі якщо виправлення помилок здійснюється у звітній (звітній новій) Декларації за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено помилки, то в додатку ВП «Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку (и)» до Декларації платник податку відображає правильні показники за податковий період, який уточнюється, та порівнюючи їх з відповідними рядками Декларації, що уточнюється, визначає суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з податку на прибуток, суму пені та штрафу. Сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пені та штрафу з додатка ВП переноситься до частини «Самостійне виправлення помилок» (р.24 – 38) Декларації.
Тобто, платники податку, у яких базовим періодом є календарний рік, розраховують суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (рядок 24 та 27 Декларації, рядок 01 та 05 таблиці 2 додатка ВП до Декларації), виходячи з сум податку на прибуток, зазначеного такими платниками у рядку 14 Декларації та в Додатку ВП (податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 - рядок 13)).
При виправленні помилок, допущених у декількох податкових періодах, додаток ВП заповнюється для кожного податкового періоду окремо. У цьому випадку сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пені та штрафу з кожного окремого додатка ВП переноситься до відповідного рядка частини «Самостійне виправлення помилок» Декларації.
Якщо виправлення проводиться в уточнюючій Декларації, то додаток ВП до Декларації не заповнюється, а правильні значення доходів, витрат, об’єкта оподаткування податком на прибуток зазначаються в такій Декларації. На підставі порівняння податкового зобов’язання такої Декларації та Декларації, що уточнюється, визначається сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, штрафу та пені, які відображаються у частині «Самостійне виправлення помилок» Декларації (рядки 24 – 38).
У Декларації за звітний податковий період, наступний за періодом, за який було здійснено виправлення, відображаються показники з урахуванням проведених виправлень.
У разі якщо платник податку змінює систему оподаткування, наприклад переходить на спрощену систему, то виправити показники в раніше поданій декларації з податку на прибуток він може лише шляхом подачі уточнюючого розрахунку за той звітний період, у якому виявлено помилки.
Від’ємне значення різниці рядка 14 Декларації за звітний період, що уточнюється, та рядка 14 Додатка ВП за цей звітний період відображається у рядку 01 таблиці 2 Додатка ВП та переноситься до рядка 24 звітної Декларації, а позитивне значення різниці цих показників - в рядку 04 таблиці 2 Додатка ВП та переноситься до рядка 27 звітної Декларації.

Tasa

Підкажіть форму бланку в МЕдку декларації для малого підприємства (1 раз в рік звітуємо )... Здала J0100113 Зараз позвонили з податкової сказали переробити як нову на бланці J01081 Хто як здавався ? Дякую

-Latka-

Tasa писав:Підкажіть форму бланку в МЕдку декларації для малого підприємства (1 раз в рік звітуємо )... Здала J0100113 Зараз позвонили з податкової сказали переробити як нову на бланці J01081 Хто як здавався ? Дякую

Да вот и я сдала как вы, поняла что не правильно.J0100113 - это годова при подаче поквартально, там Х стоит рик2. J0108101 - это годовая при подаче раз в год, х стоит рик1.
Теперь мне нужно пересдать. Что вам сказали как сдавать как звитну нову? или просто звитну?

Tasa

Сказала інспектор НОВУ (рік1)... Я тому і задала питання, бо начала сумніватись... Не хочеться виправляти потім, бо слово,як то кажуть і на паркані написано...

Наталья__1982

Всем привет, была сегодня в налоговой, хотела баланс сдать - очередь 100 человек, развернулась и ушла - еще время есть....но реально нервов не хватает на это все

ole

Наталья__1982 писав:Всем привет, была сегодня в налоговой, хотела баланс сдать - очередь 100 человек, развернулась и ушла - еще время есть....но реально нервов не хватает на это все

Разве баланс в ДПИ не до 09.02? В календаре бух-а читала именно такой срок?

Наталья__1982

нет, до 02 марта - если годовой

Аря

я надеюсь, хоть без xml (не на флешке) приносить, а просто на бумажках?
как надо?

fin_o

nickoletta писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где в деке по прибыли отражается компенсация Чернобыльского отпуска?

Там где и основная ЗП. Все зависит кому выплачено. Если админ. персоналу, то в строке "Адміністративні витрати", если сотрудникам отдела сбыта, то "Витрати на збут", если рабочим например, то в "Собівартість".