Саника писав:В октябре 2014 года был получен товар, который частично был возвращен поставщику в октябре 2015 года. РК выписываеться на бумаге или в электроном виде?
Якщо платник податку після 1 січня 2015 року складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, складеної до 1 січня 2015 року, на суму податку на додану вартість, що не перевищувала 10 тис.грн. та не підлягала реєстрації в ЄРПН, і сума податку після проведення коригування не досягає обсягу 10 тис.грн., то такі розрахунок коригування та податкова накладна реєстрації в ЄРПН не підлягають. При цьому такий розрахунок коригування може бути складено платником податку у паперовій формі та включено до податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період, на який припадає дата складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування, складений у паперовій формі, може бути включений покупцем до складу податкового кредиту відповідного звітного періоду.
Лист на сьогодні не актуальний.
ПКУ http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page24
201.1. Платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Порядок заповнення ПН http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z12 ... aran21#n21
2. Податкова накладна та додатки до неї складаються та надаються отримувачу (покупцю) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.
Саника писав:В октябре 2014 года был получен товар, который частично был возвращен поставщику в октябре 2015 года. РК выписываеться на бумаге или в электроном виде?
Якщо платник податку після 1 січня 2015 року складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, складеної до 1 січня 2015 року, на суму податку на додану вартість, що не перевищувала 10 тис.грн. та не підлягала реєстрації в ЄРПН, і сума податку після проведення коригування не досягає обсягу 10 тис.грн., то такі розрахунок коригування та податкова накладна реєстрації в ЄРПН не підлягають. При цьому такий розрахунок коригування може бути складено платником податку у паперовій формі та включено до податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період, на який припадає дата складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування, складений у паперовій формі, може бути включений покупцем до складу податкового кредиту відповідного звітного періоду.
Лист на сьогодні не актуальний.
ПКУ http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page24
201.1. Платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Порядок заповнення ПН http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z12 ... aran21#n21
2. Податкова накладна та додатки до неї складаються та надаються отримувачу (покупцю) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.
От: 7 октября 2015 г. 12:41:10
levva пишет:
Подскажите как зарегистрировать корректировку к налоговой за прошлый год? Покупатель не может зарегистрировать. Налоговые кинули на регистрацию за прошлый год, но не зарегистрировались по причине суммы меньшей 10000,00. Может кто-то сталкивался?
Всем доброе утро, подскажите пожалуйста, куда обращаться если не корректно отображаются данные в вытяге о состоянии счета, так как строка 5 (общая сумма пополнения ел. счета) идет с минусом(-8962,46) это значит что долг, но звоню инспектору она говорит что никакого долга нет. Что делать ума не приложу, и строка 2 соответственно идет минусом на эту сумму. Помогите может кто то с таким сталкивался? Заранее большое спасибо!
Бухгалтер555 писав:Всем доброе утро, подскажите пожалуйста, куда обращаться если не корректно отображаются данные в вытяге о состоянии счета, так как строка 5 (общая сумма пополнения ел. счета) идет с минусом(-8962,46) это значит что долг, но звоню инспектору она говорит что никакого долга нет. Что делать ума не приложу, и строка 2 соответственно идет минусом на эту сумму. Помогите может кто то с таким сталкивался? Заранее большое спасибо!
Думаю ни к кому. Найти ответственного нереально, в гни каждый говорит мы ничего не знаем, система сама все считает
Бухгалтер555 писав:Всем доброе утро, подскажите пожалуйста, куда обращаться если не корректно отображаются данные в вытяге о состоянии счета, так как строка 5 (общая сумма пополнения ел. счета) идет с минусом(-8962,46) это значит что долг, но звоню инспектору она говорит что никакого долга нет. Что делать ума не приложу, и строка 2 соответственно идет минусом на эту сумму. Помогите может кто то с таким сталкивался? Заранее большое спасибо!
А ви не повертали кошти з СЕА на поточний ваш рахунок, може це воно??
Бухгалтер555 писав:Всем доброе утро, подскажите пожалуйста, куда обращаться если не корректно отображаются данные в вытяге о состоянии счета, так как строка 5 (общая сумма пополнения ел. счета) идет с минусом(-8962,46) это значит что долг, но звоню инспектору она говорит что никакого долга нет. Что делать ума не приложу, и строка 2 соответственно идет минусом на эту сумму. Помогите может кто то с таким сталкивался? Заранее большое спасибо!
Думаю ни к кому. Найти ответственного нереально, в гни каждый говорит мы ничего не знаем, система сама все считает
У меня была неверная цифра в стр. 8 Вытяга до 01.07.15, выяснить не смогла, в ГНИ сказали, что они на этот процесс не влияют. После 01.07.15 все исчезло и данные стали отображаться корректно. Может глюк какой-то. Но, в любом случае, звонить и выяснять нужно. В каждой ГНИ назначили ответственного за СЕА НДС, нужно выяснить, кто в Вашей и попробовать выяснить.
Добрый день! Помогите советом плиз... Мне сегодня контрагент отклонил нн за август по причине неверной даты (выписки и возникновения НО), которая была зарегистрирована еще 04.09, ни сумма, ни номенклатура не меняются. Каким числом мне теперь делать РК и как вообще это исправить правильно?
Nata12051987 писав:Добрый день! Помогите советом плиз... Мне сегодня контрагент отклонил нн за август по причине неверной даты (выписки и возникновения НО), которая была зарегистрирована еще 04.09, ни сумма, ни номенклатура не меняются. Каким числом мне теперь делать РК и как вообще это исправить правильно?
рк виписуєте дотримуючись термінів реєстрації повністю мінусуєте кількість згідно пн з неправильною датою,
виписуєте нову пн тою датою яка мала би бути, якщо покупець не включав пн у кредит, то зможе включити у місяці реєстрації, якщо все ж таки була включена то
уточнюючої декларації подавати не потрібно ні вам, ні покупцю-сума зобов"язань-кредиту не міняється
Nata12051987 писав:Добрый день! Помогите советом плиз... Мне сегодня контрагент отклонил нн за август по причине неверной даты (выписки и возникновения НО), которая была зарегистрирована еще 04.09, ни сумма, ни номенклатура не меняются. Каким числом мне теперь делать РК и как вообще это исправить правильно?
рк виписуєте дотримуючись термінів реєстрації повністю мінусуєте кількість згідно пн з неправильною датою,
виписуєте нову пн тою датою яка мала би бути, якщо покупець не включав пн у кредит, то зможе включити у місяці реєстрації, якщо все ж таки була включена то
уточнюючої декларації подавати не потрібно ні вам, ні покупцю-сума зобов"язань-кредиту не міняється
А как быть по срокам, если нн еще августовская, а сейчас сроки поменялись? Или лучше выписать сентябрем пока отчёт не сдан?
Nata12051987 писав:Добрый день! Помогите советом плиз... Мне сегодня контрагент отклонил нн за август по причине неверной даты (выписки и возникновения НО), которая была зарегистрирована еще 04.09, ни сумма, ни номенклатура не меняются. Каким числом мне теперь делать РК и как вообще это исправить правильно?
рк виписуєте дотримуючись термінів реєстрації повністю мінусуєте кількість згідно пн з неправильною датою,
виписуєте нову пн тою датою яка мала би бути, якщо покупець не включав пн у кредит, то зможе включити у місяці реєстрації, якщо все ж таки була включена то
уточнюючої декларації подавати не потрібно ні вам, ні покупцю-сума зобов"язань-кредиту не міняється
А как быть по срокам, если нн еще августовская, а сейчас сроки поменялись? Или лучше выписать сентябрем пока отчёт не сдан?
пн ви повинні виписати датою першої події, тобто серпнем