Податкова декларація з ПДВ

[Inna Medvetska]

а де в липневій деці 2015 року потрібно було вказувати суму переплат щоб вона потрапила в пк, а не тільки в рег. ліміт?

[Черешня]

Только что сдавала Деку по физлицу. Пришла квитанция № 2 - принято. У меня в января образовался минус, до этого не было. Поделюсь, может кому пригодится. Предположим, -10 000 грн у меня.
р. 19 - 10000
р. 19.1 - 10000 ("ячейка" в этом р. 19.1 - пустая, так у меня сумма регистр. лимита = 6984, то есть она не превышает сумму по строке 19)
р. 21 - 10000 (переносится с дод. 2. В нем я указывала поставщика, из-за которого образовался минус. У нас была покупка на большую сумму, поэтому с поставщиком, какого выбрать, было не очень сложно определится. В р. 5 я указала этих 10000 - переносим в ряд "Усього". В р. 6 я ничего не указывала, так как мы еще не оплатили этому поставщику).
В следующем месяце сумму с р. 21 Деки переносим в р. 16.1.
Вот такой компот#smile3#

А как это получается? Вы в ячейке должны написать 6984, а сумма из стр.19, КОТОРАЯ ПРЕВЫШАЕТ (а не наоборот) в р. 19.1=3016.

Я об этом спросила у инспектора. Как мне записывать сумму в ячейке 19.1. Мне ответили, что если она меньше, чем в р. 19, то ничего ставить не нужно. (то есть, я так понимаю, что предполагается, что в ячейке 19.1 сумма "-6984". Когда ставлю так, то выбивает "0").

[Inna Medvetska]

Только что сдавала Деку по физлицу. Пришла квитанция № 2 - принято. У меня в января образовался минус, до этого не было. Поделюсь, может кому пригодится. Предположим, -10 000 грн у меня.
р. 19 - 10000
р. 19.1 - 10000 ("ячейка" в этом р. 19.1 - пустая, так у меня сумма регистр. лимита = 6984, то есть она не превышает сумму по строке 19)
р. 21 - 10000 (переносится с дод. 2. В нем я указывала поставщика, из-за которого образовался минус. У нас была покупка на большую сумму, поэтому с поставщиком, какого выбрать, было не очень сложно определится. В р. 5 я указала этих 10000 - переносим в ряд "Усього". В р. 6 я ничего не указывала, так как мы еще не оплатили этому поставщику).
В следующем месяце сумму с р. 21 Деки переносим в р. 16.1.
Вот такой компот#smile3#

А как это получается? Вы в ячейке должны написать 6984, а сумма из стр.19, КОТОРАЯ ПРЕВЫШАЕТ (а не наоборот) в р. 19.1=3016.

і я щось не зрозуміла як так вийшло

[Нато4ка]

а де в липневій деці 2015 року потрібно було вказувати суму переплат щоб вона потрапила в пк, а не тільки в рег. ліміт?

Вы за стр. 9 Витяга? стр 20.2 у сумі залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку збільшено розмір суми податку, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних **)
они ее туда каким-то чудом примостили

[ZHNS]

січневий мінус в той же р. 21 і потрапляє

Ну подскажите же, правильно? Подскажите, у меня минус образовался только в январе, до этого минусовых не было, ну и повезло же, какие строчки заполняем? Я заполнила 19-1000, 19.1 - 1000 и 21 - 1000, но берут сомнения, может в первый месяц минуса еще и 20.3. и 20 нужно заполнить.

треба заповнити і ті, все залежить від ліміту реєстрації

Лимит регистрации 6000. (пишу его в маленьком окошке, правильно?)

[feoklena]

а де в липневій деці 2015 року потрібно було вказувати суму переплат щоб вона потрапила в пк, а не тільки в рег. ліміт?

в стр. 20.2

[Inna Medvetska]

Только что сдавала Деку по физлицу. Пришла квитанция № 2 - принято. У меня в января образовался минус, до этого не было. Поделюсь, может кому пригодится. Предположим, -10 000 грн у меня.
р. 19 - 10000
р. 19.1 - 10000 ("ячейка" в этом р. 19.1 - пустая, так у меня сумма регистр. лимита = 6984, то есть она не превышает сумму по строке 19)
р. 21 - 10000 (переносится с дод. 2. В нем я указывала поставщика, из-за которого образовался минус. У нас была покупка на большую сумму, поэтому с поставщиком, какого выбрать, было не очень сложно определится. В р. 5 я указала этих 10000 - переносим в ряд "Усього". В р. 6 я ничего не указывала, так как мы еще не оплатили этому поставщику).
В следующем месяце сумму с р. 21 Деки переносим в р. 16.1.
Вот такой компот#smile3#

А как это получается? Вы в ячейке должны написать 6984, а сумма из стр.19, КОТОРАЯ ПРЕВЫШАЕТ (а не наоборот) в р. 19.1=3016.

Я об этом спросила у инспектора. Как мне записывать сумму в ячейке 19.1. Мне ответили, что если она меньше, чем в р. 19, то ничего ставить не нужно. (то есть, я так понимаю, что предполагается, что в ячейке 19.1 сумма "-6984". Когда ставлю так, то выбивает "0").

як це -6984, а зараз хіба так може бути? він же у вас не "-"?

[Inna Medvetska]

Ну подскажите же, правильно? Подскажите, у меня минус образовался только в январе, до этого минусовых не было, ну и повезло же, какие строчки заполняем? Я заполнила 19-1000, 19.1 - 1000 и 21 - 1000, но берут сомнения, может в первый месяц минуса еще и 20.3. и 20 нужно заполнить.

треба заповнити і ті, все залежить від ліміту реєстрації

Лимит регистрации 6000. (пишу его в маленьком окошке, правильно?)

да

[Inna Medvetska]

а де в липневій деці 2015 року потрібно було вказувати суму переплат щоб вона потрапила в пк, а не тільки в рег. ліміт?

в стр. 20.2

щось я протупила і його туди не поставила, хоча там і сума копійчана. тепер звичайно і в д. 2 її ставити не буду

[cometa]

Только что сдавала Деку по физлицу. Пришла квитанция № 2 - принято. У меня в января образовался минус, до этого не было. Поделюсь, может кому пригодится. Предположим, -10 000 грн у меня.
р. 19 - 10000
р. 19.1 - 10000 ("ячейка" в этом р. 19.1 - пустая, так у меня сумма регистр. лимита = 6984, то есть она не превышает сумму по строке 19)
р. 21 - 10000 (переносится с дод. 2. В нем я указывала поставщика, из-за которого образовался минус. У нас была покупка на большую сумму, поэтому с поставщиком, какого выбрать, было не очень сложно определится. В р. 5 я указала этих 10000 - переносим в ряд "Усього". В р. 6 я ничего не указывала, так как мы еще не оплатили этому поставщику).
В следующем месяце сумму с р. 21 Деки переносим в р. 16.1.
Вот такой компот#smile3#

А как это получается? Вы в ячейке должны написать 6984, а сумма из стр.19, КОТОРАЯ ПРЕВЫШАЕТ (а не наоборот) в р. 19.1=3016.

Я об этом спросила у инспектора. Как мне записывать сумму в ячейке 19.1. Мне ответили, что если она меньше, чем в р. 19, то ничего ставить не нужно. (то есть, я так понимаю, что предполагается, что в ячейке 19.1 сумма "-6984". Когда ставлю так, то выбивает "0").

Вам правильно написали.

В окошке - сумма Вашего регистрационного лимита 6984 грн , пишете всегда регистрационный лимит( если отрицательная декларация), а не превышение. Превышение пишется в самой строке 19.1
В строке 19.1- сумма которая превышает Ваш регистрационный лимит 3016 (10000-6984)

Больше спрашивайте у инспекторов. Уже не раз здесь писали про их "правильные" советы.