НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

[ArinaArina]

Пожалуйста, подскажите, как начинает работать формула для новых пл-ков ПДВ, если все по нулям, Никаких скидок, льгот для новеньких нет??

нет. овердрафт дадут только через год

[Симпа]

Пожалуйста, подскажите, как начинает работать формула для новых пл-ков ПДВ, если все по нулям, Никаких скидок, льгот для новеньких нет??

нет. овердрафт дадут только через год

Спасибо, за ответ, так и думала, но все же....

[READYN]

подскажите отн приложения 2 до декларации по НДС, были какие-то изменения или рекомендации, я относительно ст 7, а именно даты получения НН (покупателем), если РК зарег вовремя то ставите дата выписки=дате отримання или все же дата регистр=дате отримання

сама сегодня задалась этим вопросом.
есть такое письмо
http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 58434.aspx
но там только по РК на увеличение..
и не очень хороший вывод

У разі якщо в додатку 1 до декларації не заповнено графу 7 «дата отримання отримувачем (покупцем)» таблиць 1, 2 та 3 або заповнено її із помилковими даними, то така податкова звітність з ПДВ вважається заповненою з порушенням Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом № 966.


есть еще консультация из ЗИР

Якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника, то у графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатку 1 до податкової декларації з ПДВ зазначається дата отримання розрахунку коригування продавцем

Пунктом 201.10 ст. 201 ПКУ визначено, що підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до ЄРПН є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.
З метою отримання продавцем зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування, що підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем, такий продавець надсилає в електронному вигляді запит до ЄРПН, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в ЄРПН та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в ЄРПН та отриманим продавцем. Таким чином, дата реєстрації розрахунку коригування відповідає даті отримання цього розрахунку продавцем.

Тому, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника, то у графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатку 1 до декларації зазначається дата отримання розрахунку коригування продавцем.

как я поняла-привязка к дате регистрации уменьшающего РК.
но как это будет выглядеть, если дата РК октябрь, а регистрация в ноябре....

[buh_0103]

Добрый день! Назрел вопрос: например, РК увеличивающий выписан 30.10. Зарегистрирован 5.10. Получается, что продавец должен увеличить НО в
октябре - в периоде составления РК. Что с покупателем? он должен увеличить НК в октябре или в ноябре?

[ArinaArina]

Добрый день! Назрел вопрос: например, РК увеличивающий выписан 30.10. Зарегистрирован 5.10. Получается, что продавец должен увеличить НО в
октябре - в периоде составления РК. Что с покупателем? он должен увеличить НК в октябре или в ноябре?

зарегистрирован 5.11?
если читать закон буквально, то покупатель увеличивает кредит в ноябре. и налоговая настаивает на таком варианте

[buh_0103]

Добрый день! Назрел вопрос: например, РК увеличивающий выписан 30.10. Зарегистрирован 5.10. Получается, что продавец должен увеличить НО в
октябре - в периоде составления РК. Что с покупателем? он должен увеличить НК в октябре или в ноябре?

зарегистрирован 5.11?
если читать закон буквально, то покупатель увеличивает кредит в ноябре. и налоговая настаивает на таком варианте

да, 5.11 - опечатка. спасибо

[бухгалтер87]

Где-то тут есть какие проводки по налоговому кредиту теперь нужно делать, в связи с этим "замечательным" эл.адм. ? я никак не пойму.

[Aj]

Коллеги, подскажите
Наконец-то дошли руки до бухгалтерского учета по счету 315 (счет НДС). При сравнении данных БУ и данных вытяга из СЭА возник вопрос - общая сумма пополнения счета с 03.08.15 (после их манипуляций) не идет, а именно на сумму НО за 02/2015 (с марта по июнь декларации были с минусом). Это ошибка налоговой или ТАК и должно быть, только вот как это исправить в БУ???

[frolova]

Шановні, підкажіть, будь ласка, якщо я зараз реєструю ПН (або РК) , виписані в лютому, чи потраплять вони до р.6 "Загальна сума за виданими..." з Витягу? Тобто, чи буде сума ПН (або РК) враховуватись при обчисленні суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати ПН/РК? Дякую

[Елена_П]

Шановні, підкажіть, будь ласка, якщо я зараз реєструю ПН (або РК) , виписані в лютому, чи потраплять вони до р.6 "Загальна сума за виданими..." з Витягу? Тобто, чи буде сума ПН (або РК) враховуватись при обчисленні суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати ПН/РК? Дякую

Если вам система даст их зарегистрировать, ведь срок регистрации ограничен 180 днями.