Податкова декларація з ПДВ

[Ольга24]

Подскажите, у кого поставщик электроэнергии выписывает налоговую по кассовому методу, в дод.5 розд.ІІ в таблице после итоговой строки надо выделять суммы выписанные по кассовому методу?

+1, меня этот вопрос тоже интересует нужно ли ставить напротив ІПН поставщика электроэнергии + (ознака касового методу) и всего .

[ZHNS]

треба заповнити і ті, все залежить від ліміту реєстрації

Лимит регистрации 6000. (пишу его в маленьком окошке, правильно?)

да

И тогда получается, что заполняю ст. 19 - 1000, 19.1. - ничего, 20 - 1000, 20.3 - 1000 и 21 - 1000. Так все?

[атевс]

Подскажите, если купили товар у неплательщика НДС (ФЛП 2 гр.) я показываю в строке 10.3?

Да

[OlyA15]

У меня все принялось.

У Вас Медок?

Да

а как вы пишете в этом додатке 6 информацию? Просто цитируете часть кодекса в графе 2, например :операции по деятельности по управлению активами, или конкретно вознаграждение ?
раньше никогда не заполняла эту инфу. Тем более на сумму НО она никак не влияла. А теперь думаю , может начать... ))

[Inna Medvetska]

а де в липневій деці 2015 року потрібно було вказувати суму переплат щоб вона потрапила в пк, а не тільки в рег. ліміт?

Что Вы имеете в виду под переплатами? Строку 24 декларации за июнь 2015 или деньги, которые вы платили.

я маю на увазі суму по витягу помилково та/або надміру сплачених грошових зобов*язань

[Inna Medvetska]

Лимит регистрации 6000. (пишу его в маленьком окошке, правильно?)

да

И тогда получается, что заполняю ст. 19 - 1000, 19.1. - ничего, 20 - 1000, 20.3 - 1000 и 21 - 1000. Так все?

так

[атевс]

У Вас Медок?

Да

а как вы пишете в этом додатке 6 информацию? Просто цитируете часть кодекса в графе 2, например :операции по деятельности по управлению активами, или конкретно вознаграждение ?
раньше никогда не заполняла эту инфу. Тем более на сумму НО она никак не влияла. А теперь думаю , может начать... ))

Да, цитирую часть кодекса , в графе3 ст.п.

[ZHNS]

минус в январе

січневий мінус в той же р. 21 і потрапляє

Ну подскажите же, правильно? Подскажите, у меня минус образовался только в январе, до этого минусовых не было, ну и повезло же, какие строчки заполняем? Я заполнила 19-1000, 19.1 - 1000 и 21 - 1000, но берут сомнения, может в первый месяц минуса еще и 20.3. и 20 нужно заполнить.

стр. 20= р.19-р.19,1, по вашим данны р. 20=1000-1000 (сумма превышения)=0 Выходит у вас не будет ни р.20, ни р. 20.3. А р.21=р.19=1000

Да все верно, вы мне написали, я только не учла, что сумма регистрации 6000 и ее нужно в маленькое окошечко ставить и получается другой компот
19- 1000
в окошечки 6000 и 19.1. не будет
20 - 1000
и 20.3 - 1000
21 - 1000 и заполняю додаток 2.
Вроде так?

[cometa]

а де в липневій деці 2015 року потрібно було вказувати суму переплат щоб вона потрапила в пк, а не тільки в рег. ліміт?

Что Вы имеете в виду под переплатами? Строку 24 декларации за июнь 2015 или деньги, которые вы платили.

я маю на увазі суму по витягу помилково та/або надміру сплачених грошових зобов*язань

А, в декларации мы их не показывали.
Я так предполагаю, что они так и числятся по лицевому счету и при оплате штрафов, которые платятся не на свой НДС счет, а на казначейский, ими можно будет воспользоваться, если не спишут.

[Ольга24]

Подскажите, у кого поставщик электроэнергии выписывает налоговую по кассовому методу, в дод.5 розд.ІІ в таблице после итоговой строки надо выделять суммы выписанные по кассовому методу?

+1, меня этот вопрос тоже интересует нужно ли ставить напротив ІПН поставщика электроэнергии + (ознака касового методу) и всего .

Выходит, что да перезвонила в Облэнерго, бухгалтер подтвердила применения кассового метода.
Ставим напротив ІПН поставщика электроэнергии + (ознака касового методу).
В графе "усього за каcовим методом відповідно до пункту 187.10... з них" нужно повторить сумму, там где напротив поставщика стоит "+".