Корректировка НН (часть 2)

[OKS1]

Была выписана НН на п/о (напр на 5000,00 грн) в апреле. А в мае отгрузили на 5000,0 ту же номенклатуру, но цена другая(а значит и кол-во ). Надо ли выписывать РК?

[tomassa]

Была выписана НН на п/о (напр на 5000,00 грн) в апреле. А в мае отгрузили на 5000,0 ту же номенклатуру, но цена другая(а значит и кол-во ). Надо ли выписывать РК?

надо.

[Oska]

Подскажите пожалуйста, а то совсем запуталась. Выписала налоговую 21.04.16 не на того контрагента. Сегодня только нашла ошибку. Нужно сделать РК на неправильную налоговую, тем самым анулировать ее( регистр покупатель)? и зарегистрировать такую же на правильного контрагента? Подскажите что с датами, каким числом делать РК?
И уже успела сдать деку. Нужно просто подать "звітну нову"?

[cometa]

Подскажите пожалуйста, а то совсем запуталась. Выписала налоговую 21.04.16 не на того контрагента. Сегодня только нашла ошибку. Нужно сделать РК на неправильную налоговую, тем самым анулировать ее( регистр покупатель)? и зарегистрировать такую же на правильного контрагента? Подскажите что с датами, каким числом делать РК?
И уже успела сдать деку. Нужно просто подать "звітну нову"?

1 РК можно сегодняшним числом. Причина- виправлення помилки. Регистрирует неправильный покупатель
2. Новую НН 21.04..2016
3. Сдать Звітну нову с правильной НН.
4. Неправильная НН и РК к ней в отчетности не показываются

[fin_o]

Помогите и мне, пожалуйста.
19.04.2016 выписала НН неплательщику.
Зарегистрировала в ЕР.
Уже сдала отчет по НДС
Сегодня они позвонили и сказали, что зарегистрировались плательщиками НДС с 01.04.16, но нам забыли сказать.
Просят сделать корректировку.
Каким числом я должна выписывать РК?
И каким числом новую НН на плательщика, если сроки регистрации закончились 04.05.16
Нужно ли сдавать новую Деку по НДС?
Будет ли штраф?

[cometa]

Помогите и мне, пожалуйста.
19.04.2016 выписала НН неплательщику.
Зарегистрировала в ЕР.
Уже сдала отчет по НДС
Сегодня они позвонили и сказали, что зарегистрировались плательщиками НДС с 01.04.16, но нам забыли сказать.
Просят сделать корректировку.
Каким числом я должна выписывать РК?
И каким числом новую НН на плательщика, если сроки регистрации закончились 04.05.16
Нужно ли сдавать новую Деку по НДС?
Будет ли штраф?

1. РК делают датой выявления ошибки. Можете сделать сегодняшней. В РК пишете причину- исправление ошибки
2.Новую НН выписывате 19.04.2016. Да сроки закончились, но налоговое обязательство возникло 19.04.2016
3. Сдать нову звітну, где в Додатке 5 убрать НН на неплательщика и показать правильную НН.
4. Штраф будет.
5. Неправильная НН и РК к ней в отчетности не показывате.

[fin_o]

Помогите и мне, пожалуйста.
19.04.2016 выписала НН неплательщику.
Зарегистрировала в ЕР.
Уже сдала отчет по НДС
Сегодня они позвонили и сказали, что зарегистрировались плательщиками НДС с 01.04.16, но нам забыли сказать.
Просят сделать корректировку.
Каким числом я должна выписывать РК?
И каким числом новую НН на плательщика, если сроки регистрации закончились 04.05.16
Нужно ли сдавать новую Деку по НДС?
Будет ли штраф?

1. РК делают датой выявления ошибки. Можете сделать сегодняшней. В РК пишете причину- исправление ошибки
2.Новую НН выписывате 19.04.2016. Да сроки закончились, но налоговое обязательство возникло 19.04.2016
3. Сдать нову звітну, где в Додатке 5 убрать НН на неплательщика и показать правильную НН.
4. Штраф будет.
5. Неправильная НН и РК к ней в отчетности не показывате.

Я чуть-чуть не поняла п.5
5. Неправильная НН и РК к ней в отчетности не показывате.[/quote]
Это Вы имеете ввиду додаток 5?

[cometa]

Помогите и мне, пожалуйста.
19.04.2016 выписала НН неплательщику.
Зарегистрировала в ЕР.
Уже сдала отчет по НДС
Сегодня они позвонили и сказали, что зарегистрировались плательщиками НДС с 01.04.16, но нам забыли сказать.
Просят сделать корректировку.
Каким числом я должна выписывать РК?
И каким числом новую НН на плательщика, если сроки регистрации закончились 04.05.16
Нужно ли сдавать новую Деку по НДС?
Будет ли штраф?

1. РК делают датой выявления ошибки. Можете сделать сегодняшней. В РК пишете причину- исправление ошибки
2.Новую НН выписывате 19.04.2016. Да сроки закончились, но налоговое обязательство возникло 19.04.2016
3. Сдать нову звітну, где в Додатке 5 убрать НН на неплательщика и показать правильную НН.
4. Штраф будет.
5. Неправильная НН и РК к ней в отчетности не показывате.

Я чуть-чуть не поняла п.5
5. Неправильная НН и РК к ней в отчетности не показывате.

Это Вы имеете ввиду додаток 5? [/quote]


Будете сдавать Нову звітну за апрель в Додатке 5 покажете только правильную НН.
Когда будете сдавать декларацию за май РК в додатке 1 тоже показывать не будете

[Nina-K]

Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. Совсем запуталась. Ситуация такая: По договору поставляем товар на сумму : 39600,00 грн.
Номенклатура
товар А 6 х 4000,00.= 24000,00+ 4800,00 НДС= 28800,00 Всего
товар Б 6 х 1500,00 = 9000,00 + 1800,00ндс= 10800,00

28.03.16 получили предоплату и выписана НН
товар А 4 х 4000,00 грн. = 16000,00 +3200,00(НДС) = 19200,00(с НДС)

24.04.16 получили предоплату и выписана НН
товар А 2 х 4000,00 грн.= 8000,00+ 1600,00(НДС)= 9600,00
товар Б 6 х 1500,00= 9000,00+ 1800,00(НДС)= 10800,00

В мае при отгрузке происходит изменение цены товара А и Б Сумма по Договору не изменилась -39600,00
Номенклатура
товар А 6 х 3000,00 грн.=18000,00+3600,00 (НДС)= 21600,00
товар Б 6 х 2500,00= 15000,00+ 3000,00(НДС)= 18000,00
Как правильно оформить РК к НН по предоплате. Нужно изменить и кол-во и цену. За ранее благодарю за помощь.

[tomassa]

Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. Совсем запуталась. Ситуация такая: По договору поставляем товар на сумму : 39600,00 грн.
Номенклатура
товар А 6 х 4000,00.= 24000,00+ 4800,00 НДС= 28800,00 Всего
товар Б 6 х 1500,00 = 9000,00 + 1800,00ндс= 10800,00

28.03.16 получили предоплату и выписана НН
товар А 4 х 4000,00 грн. = 16000,00 +3200,00(НДС) = 19200,00(с НДС)

24.04.16 получили предоплату и выписана НН
товар А 2 х 4000,00 грн.= 8000,00+ 1600,00(НДС)= 9600,00
товар Б 6 х 1500,00= 9000,00+ 1800,00(НДС)= 10800,00

В мае при отгрузке происходит изменение цены товара А и Б Сумма по Договору не изменилась -39600,00
Номенклатура
товар А 6 х 3000,00 грн.=18000,00+3600,00 (НДС)= 21600,00
товар Б 6 х 2500,00= 15000,00+ 3000,00(НДС)= 18000,00
Как правильно оформить РК к НН по предоплате. Нужно изменить и кол-во и цену. За ранее благодарю за помощь.

А при чём тут кол-во? Или я что-то не уловила? Датой отгрузки выписываете РК на изменение цены и всё. РК будет нулевым.