Спецрежим НДС с/х

[era]

Тобто до 01.07.2015року ПН реєструємо без формули, а на електронний рахунок перераховуємо кошти по результатам декларації ПДВ і чекаємо повернення коштів на спец.рахунок?

[lely@]

Доброе утро! Есть те, кому вернули деньги с казначейства на спец. счет в Одесской области, Измаил? Спасибо.

[павло56]

Коли по запиту у систему Електронного адміністрування одержав Витяг то побачив що показана сума на яку можна зареєструвати ПН не відповідає Декларації (рядок 22) на суму податкового кредиту який залишився з минулого року.Якщо така розбіжнісь залишиться після 01,07,15р року то для реєстрації ПН прийдеться у Держказначейство перераховувати додаткові кошти котрі потім не вернуться звідси на спецрахук ПДВ.Можливо комусь відомо що робити з залишком податкового кредиту минулого року котрий є і буде ще в сумі піля 1 липня ?

[Alixandra]

Ура!!!! Зачислены деньги на спецсчет с электронного счета. не кинули, спасибо!

Подскажите, сколько времени у Вас прошло с момента перечисления на электронный счет до зачисления на спецсчет?

[BRL82]

Подскажите, пжл, какие в случае с/х предприятий делаются проводки? Интересует, как в проводках участвует счёт НДС (в 1с - 6412)? Как я понимаю, проводки такие:

1) Дт313 — Кт.311 (заплатили на счёт эл. администр.)
2) Дт.311 — Кт.313 (Казначейство зачислило средства на наш спец. счёт 2604)

Что делать с Кт.6412? Ведь в случае обычного режима НДС вторая проводка была б такой:

Дт.6412 — Кт.313 (Казначейство забрало себе средства)

Спасибо.

[Бабушка]

Подскажите, пжл, какие в случае с/х предприятий делаются проводки? Интересует, как в проводках участвует счёт НДС (в 1с - 6412)? Как я понимаю, проводки такие:

1) Дт313 — Кт.311 (заплатили на счёт эл. администр.)
2) Дт.311 — Кт.313 (Казначейство зачислило средства на наш спец. счёт 2604)

Что делать с Кт.6412? Ведь в случае обычного режима НДС вторая проводка была б такой:

Дт.6412 — Кт.313 (Казначейство забрало себе средства)

Спасибо.

Добрий день ! потрібно нарахувати :Дт 6412 Кт 481 сума
потім зактити Дт 481 Кт 719

[BRL82]

Подскажите, пжл, какие в случае с/х предприятий делаются проводки? Интересует, как в проводках участвует счёт НДС (в 1с - 6412)? Как я понимаю, проводки такие:

1) Дт313 — Кт.311 (заплатили на счёт эл. администр.)
2) Дт.311 — Кт.313 (Казначейство зачислило средства на наш спец. счёт 2604)

Что делать с Кт.6412? Ведь в случае обычного режима НДС вторая проводка была б такой:

Дт.6412 — Кт.313 (Казначейство забрало себе средства)

Спасибо.

Добрий день ! потрібно нарахувати :Дт 6412 Кт 481 сума
потім закpити Дт 481 Кт 719

Хм, интересно. Спасибо!

Получается, что с этой возвращённой суммы НДС мы должны платить налог на прибыль, раз она попадает в доходы?

А как Вы думаете, с учётом требований НКУ использовать такие "возвраты" исключительно на производственные нужды, то возможно ли вместо предложенных Вами делать напрямую такую проводку:

Дт.6412 – Кт.23 ?

Или всё же правильнее делать предложенные Вами?

[Бабушка]

Думаю що правильно буде так як я описала , ви ж пільги подаєте до податкової і яку б проводку Ви не зробили все одно дохід засвітиться у податківців ?

[BRL82]

Думаю що правильно буде так як я описала , ви ж пільги подаєте до податкової і яку б проводку Ви не зробили все одно дохід засвітиться у податківців ?

Большое Вас спасибо! Остался последний вопрос: когда именно (в какой момент) нужно делать указанные Вами проводки? Я так понимаю, проводку "Дт 6412 – Кт 481" нужно делать тогда, когда деньги со счёта ЭА вернуться на спец.счёт 2604, т.е. одновременно с проводкой "Дт.311 — Кт.313"? Или как? И когда делать проводку "Дт 481 – Кт 719" ?

[Бабушка]

Думаю що правильно буде так як я описала , ви ж пільги подаєте до податкової і яку б проводку Ви не зробили все одно дохід засвітиться у податківців ?

Большое Вас спасибо! Остался последний вопрос: когда именно (в какой момент) нужно делать указанные Вами проводки? Я так понимаю, проводку "Дт 6412 – Кт 481" нужно делать тогда, когда деньги со счёта ЭА вернуться на спец.счёт 2604, т.е. одновременно с проводкой "Дт.311 — Кт.313"? Или как? И когда делать проводку "Дт 481 – Кт 719" ?

Так як Ви платники податку на прибуток , то кошти повернулись на рахунок робимо всі проводки і використовуємо кошти (тобто в одному періоді дохід та витрати)
це я так думаю , в ПКУ я не знайшла в який період потрібно це все робить , так що не можу стверджувати на 100%