Как поступить?

[Карина]

уточненку я то подала, но суть в том что уточняем. все цифры правильные потом в 1ДФ будут несоответствия, а налоговикам надо по ндфл чтоб сходились стр. 03 и 07 и больше ничего. А насколько правильно это им все равно.

[инспектор]

Что то у вас не то заполнено, либо не вся оплата прошла. В январской декларации пропущена стр. либо 06 (если з/п выплачена позже 7.02.11г., то тогда стр.07=0) либо 07стр.(если з/п выплачена до 7.02.11г.)
В февральской декларации стр.03-факт начисленный налог за февраль, стр 04-факт перечисленного налога в феврале, стр 05 заполняется, если в предыдущей декларации была заполнена стр. 06 и стр.07 высчитывается по формуле стр. 03+05-06. Так как вы описали и если подали уточненку то у вас пропадает начисление за январь и по сути вам должны камерально доначислить. Если не тяжело опишите в по месяцах(можете примерные цифры) начислен з/п за январь, выплаченная з/п в январе(за какие периоды), начисл.НДФЛ за январь и перечисленный НДФЛ в январе(за какие периды), и тка же за февраль. И распишите какого числа шли перечисления НДФЛ в январе, феврале, марте. Я вам распишу как правильно надо было заполнить декларации.

[nlikh]

А можно и мне, уважаемый Инспектор? Вы мне не раз помогали советом, огромное спасибо! Я напишу свои цифры, а Вы, если будет желание и время, - подскажете, правильно или нет... Чувствую, что придется сдавать уточненки и платить штрафы
За декабрь в январе выплачена з\п 2209,59 и доперечислен НДФЛ 106,30
За январь начислена з\п 2823 и НДФЛ начисленный 196,47
Январьская зарплата и налоги выплачены 15.02.11
За январь сдала отчет:
1. 2823,00
2. 2209,59
3. 196,47
4. 106, 30
5. 106,30
6. 196,47
7. 106,30

За февраль начислена з\п 3125,44 и НДФЛ начисленный 240,21
Февральская зарплата и налоги выплачены 28.02.11 (погасили все январьское и февральское)
За февраль сдала отчет:
1. 3125,440
2. 5297,60
3. 240,21
4. 436,68
5. 196,47
6. 0,00
7. 436,68

Что скажете, ув.Инспектор?

[Карина]

Большое спасибо инспектор что взялись мне помочь.
январь
01 -6400,00
03- 925,44
я перепутала вместо стр06 поставила в стр 07 - 925,44
в январе з/п не выплачивала
в январе я ничего не перечисляла, 2010г я закрыла под "0" в декабре
выплата была 04.02.2011г.

февраль
01- 6455,53
02 -9439,49
03 -933,48
04 -1665,79
05 -925,44
06 -193,13
07 -1665,79
по итогам февраля возникла недоимка 106,59грн.

сейчас просят предоставить уточненку за февраль
09 -1665,79
10 -933,48
11 -(-732,31)
11,2 - 732,31
на сколько это правильно и с чем я могу столкнуться в последствии.

Спасибо.

[инспектор]

А можно и мне, уважаемый Инспектор? Вы мне не раз помогали советом, огромное спасибо! Я напишу свои цифры, а Вы, если будет желание и время, - подскажете, правильно или нет... Чувствую, что придется сдавать уточненки и платить штрафы
За декабрь в январе выплачена з\п 2209,59 и доперечислен НДФЛ 106,30
За январь начислена з\п 2823 и НДФЛ начисленный 196,47
Январьская зарплата и налоги выплачены 15.02.11
За январь сдала отчет:
1. 2823,00
2. 2209,59
3. 196,47
4. 106, 30
5. 106,30
6. 196,47
7. 106,30

За февраль начислена з\п 3125,44 и НДФЛ начисленный 240,21
Февральская зарплата и налоги выплачены 28.02.11 (погасили все январьское и февральское)
За февраль сдала отчет:
1. 3125,440
2. 5297,60
3. 240,21
4. 436,68
5. 196,47
6. 0,00
7. 436,68

Что скажете, ув.Инспектор?

Скажу, что вы зря переживаете, у вас все правильно заполнено. Только в январской декларации надо было заполнить стр.14. =d>

[инспектор]

Большое спасибо инспектор что взялись мне помочь.
январь
01 -6400,00
03- 925,44
я перепутала вместо стр06 поставила в стр 07 - 925,44
в январе з/п не выплачивала
в январе я ничего не перечисляла, 2010г я закрыла под "0" в декабре
выплата была 04.02.2011г.

февраль
01- 6455,53
02 -9439,49
03 -933,48
04 -1665,79
05 -925,44
06 -193,13
07 -1665,79
по итогам февраля возникла недоимка 106,59грн.

сейчас просят предоставить уточненку за февраль
09 -1665,79
10 -933,48
11 -(-732,31)
11,2 - 732,31
на сколько это правильно и с чем я могу столкнуться в последствии.

Спасибо.

Все зависит от заполнения стр.7-"дата погашення податкового зобов"язання", если у вас в декларации стоит дата 04.02.2011г. или 07.02.2011г., то в январе вы правильно заполнили., а вот в февральской декларации стр. 05 должна равна нулю. Если з/п выплачивается не позже даты которая указана в стр.7, то стр.05=0(при условии,что в предыдущей декларации не было заполнено стр. 06.), стр.06=0, стр.14=0, т.е. в данных строках проставляются прочерки. Вот насчет уточненки уже гораздо сложнее. Дело в том, что если вы уточняете в отчетном периоде(у нас он март), то вы должны заполнить декларацию за март и заполнить гр.с 09 по 11.2(уточненные данные за февраль) и при этом заполнить додаток- расчет за уточняющий период(за февраль) . Наша ДПА попробовала провести по таким декларациям начисления и получилось, что начисления проходит и по декларации и по расчету(двоит) Компьютершики пришли к выводу, что не доработана программа#-o.Ждем разьясненний. В вашем случае в принципе ни чего страшного, все равно сумму идет на уменьшения, вы завысили себе обязательства.

[nlikh]

А можно и мне, уважаемый Инспектор? Вы мне не раз помогали советом, огромное спасибо! Я напишу свои цифры, а Вы, если будет желание и время, - подскажете, правильно или нет... Чувствую, что придется сдавать уточненки и платить штрафы
За декабрь в январе выплачена з\п 2209,59 и доперечислен НДФЛ 106,30
За январь начислена з\п 2823 и НДФЛ начисленный 196,47
Январьская зарплата и налоги выплачены 15.02.11
За январь сдала отчет:
1. 2823,00
2. 2209,59
3. 196,47
4. 106, 30
5. 106,30
6. 196,47
7. 106,30

За февраль начислена з\п 3125,44 и НДФЛ начисленный 240,21
Февральская зарплата и налоги выплачены 28.02.11 (погасили все январьское и февральское)
За февраль сдала отчет:
1. 3125,440
2. 5297,60
3. 240,21
4. 436,68
5. 196,47
6. 0,00
7. 436,68

Что скажете, ув.Инспектор?

Скажу, что вы зря переживаете, у вас все правильно заполнено. Только в январской декларации надо было заполнить стр.14. =d>

Спасибо огромное! Я заполнила в декларации стр.14, просто тут забыла указать...{|=

[Карина]

большое спасибо за помощь и разъяснение.

[Любослава]

Большое спасибо инспектор что взялись мне помочь.
январь
01 -6400,00
03- 925,44
я перепутала вместо стр06 поставила в стр 07 - 925,44
в январе з/п не выплачивала
в январе я ничего не перечисляла, 2010г я закрыла под "0" в декабре
выплата была 04.02.2011г.

февраль
01- 6455,53
02 -9439,49
03 -933,48
04 -1665,79
05 -925,44
06 -193,13
07 -1665,79
по итогам февраля возникла недоимка 106,59грн.

сейчас просят предоставить уточненку за февраль
09 -1665,79
10 -933,48
11 -(-732,31)
11,2 - 732,31
на сколько это правильно и с чем я могу столкнуться в последствии.

Спасибо.

Простите, разъясните мне непонятливой почему по итогам февраля возникла недоимка именно 106,59грн.

[Карина]

честно говоря я долга пыталась понять откуда взялась эта сумма но налоговая мне объяснить ничего не могла и них так лягла программа все что сказали что она возникла из-за того что в январе не было оплаты, больше налоговики ничего не знают. Поэтому этот вопрос остается загадкой.