Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

[Oska]

Корректировать только товар? цену и все остальное не трогать? И еще новая нн будет под тем же номером и от того же числа что и неверная??? Извините за надоедливость хочется все сделать правильно.

[Бюгюльмэ]

Поставьте минус количество, остальное он сам посчитает. Новая НН будет под другим номером, Вы же не заменяете старую НН, а делаете новую (при теперешней регистрации в ЕРНН замены стали невозможными). В Вашем случает - датой оплаты - 23.04, но тогда и расходные доки должны быть 23.04. Только с регистрацией Вы уже опоздали, 20 дней-то уже прошло. Если не хотите портить отношения с покупателем, пусть он подает на вас Дод.8 с апрельской декой за несвоевременную регистрацию.

[Oska]

Само почему то не посчитало, но при проверке документа выдало какие поля нужно заполнить. Я заполнила все с минусом, надеюсь что так правильно. Новую нн сделаю от 23,04, а зарегистрировать ведь я ее смогу или мне будет писать что строки прошли? Складывается впечатление что покупателю наверное не очень это все важно, ведь ошибку они тоже должны были заметить, но от них глухо.

[Бюгюльмэ]

Ваше дело всё оформить и поставить покупателя в известность о том, что НН вовремя не зарегистрирована.

[Oska]

Пришел ответ на корректировку. Вот:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - покупець не був платником ПДВ 18.05.2012.
Дата анулювання свідоцтва платника ПДВ: 08.05.2012

[Утомленная изменениями]

Подскажите пожалуста, получила НН, с указанием, что она включена в ЕРНН, это достаточно для включения ее в НК или нужно проверять обязательно, включена она или нет?

ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте входящие НН, и лучше это делать не в конце месяца, а по мере поступления накладных, чтобы предотвратить ситуацию, когда поставщик забыл зарегистрировать вовремя Вашу НН, а Вы не проконтролировали и не напомнили ему об этом.

Мы делаем эту проверку обязательно, но в начале месяца за предыдущий, когда в Медок уже втянули реестр НН за отчетный месяц. там есть возможность отправить все "одним махом". Когда работаешь с реестром выданных НН в Меню-Правка-Запит стану реэстрации . и оно само джелает запрос по всему налоговому кредиту. единственное нужно выделять по 100 штук и отправлять запрос по выделенным строкам. ну это все просто - сами поймете, когда попытаетесь сделать. это очень удобно.

А на счет контроля поставщика - за всеми не уследишь если большой поток документов. и если в конце месяца он не зарегистрировал НН, то ничего не остается, как включить ее в Приложение 8, дабы защитить свой кредит.

[Утомленная изменениями]

Пришел ответ на корректировку. Вот:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - покупець не був платником ПДВ 18.05.2012.
Дата анулювання свідоцтва платника ПДВ: 08.05.2012

Запросите у контрагента его свидетельство НДС. больше всего, что они его меняли, т.е. ИНН тот же, а № св-ва другой. исправьте и отравляйте по новой!!

[Oska]

Проверила их на сайте ДПА они числятся в анулированых ( если бы меняли свид. такого ведь не было бы?). Но анулировали их я так понимаю только с 8.05.2012. И как исправить корректировку? оно не дает мне там ничего менять, наверное потому что она уже была отправлена.

[Бюгюльмэ]

Не мучайтесь, вовремя зарегить Вы уже не успели, нарушением является как не регистрация, так и несвоевременная регистрация. Посему у Вашего покупателя один выход - Дод.8, и для Вас результат один - админштраф за неправильное ведение реестра (а может и пронесет).

[Oska]

так я не знаю что мне сейчас делать. Корректировку не отправляет, пишет что они не плат. НДС, новую нн без РК я тоже не могу отправить. И кстати этот новый контрагент тоже числится в анулированых НДСниках. Так и новая нн наверное не примется.
я ведь из-за этой нн не могу отправить деку (((((