Я уже думаю,может поменять дату отгрузки у меня даты НН 07 ,затем 12.03., но как быть с РК,ведь НН от 07.03. зарегистрированыMilaA писав:А что контрагент будет писать в дод.8, ведь НН мы ему предоставили 07.03.2013. вот только в гр.2 дата неправильная, я понимаю,что НН в таком случаи оформлена с нарушениями, а вот что им писать?Звонят , не знают что им делать ,сумма немаленькая?Бюгюльмэ писав:Ничего уже не сделаете, сроки регистрации для правильно выписанной НН уже прошли. Для РК повода нет. Только Дод.8.
Корректировка НН
-
MilaA
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2248
- З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
- Дякував (ла): 1752 рази
- Подякували: 2670 разів
-
Бюгюльмэ
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Если есть возможность поменять дату отгрузки, то у Вас два варианта:
1. Выписать новую НН с правильными данными, старую оставить в ЕРНН как ошибочно выписанную без всяких РК. Будет сбой номеров в Вашем Реестре (пропущен номер по неправильной НН).
2. Выписать РК к неправильной НН (чтобы не было пропущенного номера, причина - помилково виписана), а затем новую НН.
Но так как сегодня уже 26.03., то у Вас, видимо, уже и так сбой номеров произойдет при выписке новой НН от 12.03. Решать Вам.
1. Выписать новую НН с правильными данными, старую оставить в ЕРНН как ошибочно выписанную без всяких РК. Будет сбой номеров в Вашем Реестре (пропущен номер по неправильной НН).
2. Выписать РК к неправильной НН (чтобы не было пропущенного номера, причина - помилково виписана), а затем новую НН.
Но так как сегодня уже 26.03., то у Вас, видимо, уже и так сбой номеров произойдет при выписке новой НН от 12.03. Решать Вам.
-
MilaA
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2248
- З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
- Дякував (ла): 1752 рази
- Подякували: 2670 разів
Да нет, не произойдет, т.к. следующие НН после 07.03 выписаны 12.03.,звоню контрагентам,спасибо!Бюгюльмэ писав:Если есть возможность поменять дату отгрузки, то у Вас два варианта:
1. Выписать новую НН с правильными данными, старую оставить в ЕРНН как ошибочно выписанную без всяких РК. Будет сбой номеров в Вашем Реестре (пропущен номер по неправильной НН).
2. Выписать РК к неправильной НН (чтобы не было пропущенного номера, причина - помилково виписана), а затем новую НН.
Но так как сегодня уже 26.03., то у Вас, видимо, уже и так сбой номеров произойдет при выписке новой НН от 12.03. Решать Вам.
-
MilaA
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2248
- З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
- Дякував (ла): 1752 рази
- Подякували: 2670 разів
Сегодня наверное тяжелый день, я переделала дату НН,которые были выписаны 07.03. на 12.03. номера остались те же, сделала РК к неправильным НН,теперь ума не приложу как все отразить в реестре? Получается так:Бюгюльмэ писав:Если есть возможность поменять дату отгрузки, то у Вас два варианта:
1. Выписать новую НН с правильными данными, старую оставить в ЕРНН как ошибочно выписанную без всяких РК. Будет сбой номеров в Вашем Реестре (пропущен номер по неправильной НН).
2. Выписать РК к неправильной НН (чтобы не было пропущенного номера, причина - помилково виписана), а затем новую НН.
Но так как сегодня уже 26.03., то у Вас, видимо, уже и так сбой номеров произойдет при выписке новой НН от 12.03. Решать Вам.
1/. НН №1201,1202,1203 от 07.03 были зарег. в ЕРНН
2/. Я их переделала 12.03 нумерация не нарушилась
3/. Сделала РК сегодняшним числом на три НН от 07.03 и зарег. их 12.03.
Как теперь правильно сделать реестр НН,ведь по сути все НН действительны только дата поменялась, а РК как отразить?
-
MilaA
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2248
- З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
- Дякував (ла): 1752 рази
- Подякували: 2670 разів
Вообщем нужен глаз да глаз за менеджерами , сижу "думку гадаю",теперь все должен расхлебывать бух.,приятного мне аппетита!
-
MilaA
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2248
- З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
- Дякував (ла): 1752 рази
- Подякували: 2670 разів
Так что ж мне все-таки делать,люди....?MilaA писав:Вообщем нужен глаз да глаз за менеджерами , сижу "думку гадаю",теперь все должен расхлебывать бух.,приятного мне аппетита!
-
Катрина
- Высший разум
- Повідомлень: 954
- З нами з: 04 листопада 2011, 03:29
- Дякував (ла): 442 рази
- Подякували: 77 разів
в ЕРНН зарегина НН с неправильной номенклатурой. первое событие -отгрузка.
как лучше и грамотнее сделать рк, если фактически покупатель возврат сделать не может, так как наш менеджер ошибочно выписал не ту позицию и подал на регистрацию?
просто зарегить рк с минусом по той позиции будет достаточно?? а что писать в причине корректировки???змина кол-ва ? спасибо
как лучше и грамотнее сделать рк, если фактически покупатель возврат сделать не может, так как наш менеджер ошибочно выписал не ту позицию и подал на регистрацию?
просто зарегить рк с минусом по той позиции будет достаточно?? а что писать в причине корректировки???змина кол-ва ? спасибо
-
Катрина
- Высший разум
- Повідомлень: 954
- З нами з: 04 листопада 2011, 03:29
- Дякував (ла): 442 рази
- Подякували: 77 разів
почитала ст.192.1 - нет такой причины(изменение кол-ва)... просто такая ситуация - менеджер выписал товар , которого не было на остатках(перепутал).... и поспешил дать на регистрацию... а бухгалтеру теперь голову ломать.
в расходной менеджер все оперативно поменял - и отдал покупателю, а с нн выходит лажа....
а изменение цены вроде никак к этой ситуации подвязать нельзя(( ....
в расходной менеджер все оперативно поменял - и отдал покупателю, а с нн выходит лажа....
а изменение цены вроде никак к этой ситуации подвязать нельзя(( ....
-
Dfcbkbcf
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
сделайте изменение номенклатуры... РККатрина писав:в ЕРНН зарегина НН с неправильной номенклатурой. первое событие -отгрузка.
как лучше и грамотнее сделать рк, если фактически покупатель возврат сделать не может, так как наш менеджер ошибочно выписал не ту позицию и подал на регистрацию?
просто зарегить рк с минусом по той позиции будет достаточно?? а что писать в причине корректировки???змина кол-ва ? спасибо
тоесть в одном и том же РК с + правильная позиция с - не правильная позиция!!!
-
Dfcbkbcf
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
Як відображається у податковому обліку з ПДВ у підприємства-постачальника зміна номенклатури постачання товарів, якщо фактично відбувається повернення одних товарів та отримання інших?
Відповідно до п. 192.1 ст. 192 ПКУ від 2 грудня 2010 року №2755-VI, зі змінами та доповненнями, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їхньої вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника й отримувача підлягають відповідному коригуванню. Зміна номенклатури товарів також є зміною суми компенсації їхньої вартості, бо один вид товарів кількісно або вартісно зменшується, а інший — на відповідну кількість або суму збільшується.
Згідно з п. 18 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.11.11 р. №1379 (далі — Порядок №1379), у разі коригування сум податкових зобов’язань відповідно до ст. 192 ПКУ постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.
Порядок складання, реєстрації, зберігання розрахунку коригування є аналогічним до порядку, передбаченого для податкових накладних. Номер розрахунку коригування присвоюється відповідно до його номера у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.
Пунктом 18 Порядку №1379 визначено, що на титульному аркуші розрахунку коригування зазначається, до якої податкової накладної та за яким договором вносяться зміни.
Отже, оскільки у разі зміни номенклатури постачання товарів фактично відбувається повернення одних товарів та отримання інших, то продавець в обов’язковому порядку повинен виписати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, до якої згідно з договором вносяться зміни на товари, кількість (вартість) яких зменшується, та виписати іншу податкову накладну на товари, які постачаються на їх заміну.
Я таким образом делаю корректировки на выписанные и зарег НН с неправильным кодом УКТЗЕД
Другого выхода не нашла..
Відповідно до п. 192.1 ст. 192 ПКУ від 2 грудня 2010 року №2755-VI, зі змінами та доповненнями, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їхньої вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника й отримувача підлягають відповідному коригуванню. Зміна номенклатури товарів також є зміною суми компенсації їхньої вартості, бо один вид товарів кількісно або вартісно зменшується, а інший — на відповідну кількість або суму збільшується.
Згідно з п. 18 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.11.11 р. №1379 (далі — Порядок №1379), у разі коригування сум податкових зобов’язань відповідно до ст. 192 ПКУ постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.
Порядок складання, реєстрації, зберігання розрахунку коригування є аналогічним до порядку, передбаченого для податкових накладних. Номер розрахунку коригування присвоюється відповідно до його номера у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.
Пунктом 18 Порядку №1379 визначено, що на титульному аркуші розрахунку коригування зазначається, до якої податкової накладної та за яким договором вносяться зміни.
Отже, оскільки у разі зміни номенклатури постачання товарів фактично відбувається повернення одних товарів та отримання інших, то продавець в обов’язковому порядку повинен виписати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, до якої згідно з договором вносяться зміни на товари, кількість (вартість) яких зменшується, та виписати іншу податкову накладну на товари, які постачаються на їх заміну.
Я таким образом делаю корректировки на выписанные и зарег НН с неправильным кодом УКТЗЕД
Другого выхода не нашла..