На мой взгляд госпожа Филипповских далека от бух.учета. Ребята не забывайте, что любой отчтет должен отражать не только ваши обороты, но и остатки (т.е. обязательства либо переплату). Вспомните все деки, которые вы сдаете (НДС, прибыль)!!!!!!Zyobbra писав:Если это возможно, разместите, пожалуйста, пример от Филипповских на форуме. К сожалению нигде не смогла найти. Спасибо.Valentina писав:Тюша! У меня есть пример от Филиповских последний за февраль и даже за март.Так.что не знаю. что там говорят в районной НИ и в очередях, а более свежего примера просто нет. А если ты пошла на поводу у НИ , то это твое дело. Хотя не ты одна. В ближайших номерах Баланса будут напечатаны эти примеры. Я тебе напишу в каком именно номере. Больше в дискуссию не вступаю Время покажет.
Новый отчет по НДФЛ
Так 100%!Angel Smith писав:Скажите, у меня фирма, наемных нет, сдаю нулевые отчеты. Новый отчет ндфл надо сдавать?
Да.Валентина205 писав:Люди подскажите СПД без наёмных нужно ли сдавать НДФЛ?
-
инспектор
- Высший разум
- Повідомлень: 684
- З нами з: 16 лютого 2011, 14:33
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 24 рази
Опять двадцать пять: декларация за февраль, выплачена з/п и НДФЛ 15.03.2011г. За январь з/п выплачена 30.01.2011г.
стр. 01- начисленная з/п за февраль
стр. 02-0 (выплачена 15.03.)
стр. 03- начислен НДФЛ за февраль
стр. 04-0 (перечислен НДФЛ 15.03)
стр. 05-0
стр. 06=стр.03(потому, что перечислен налог 15.03)
стр. 07=0????
стр. 14 заполняется чистая или начисленная?
стр. 01- начисленная з/п за февраль
стр. 02-0 (выплачена 15.03.)
стр. 03- начислен НДФЛ за февраль
стр. 04-0 (перечислен НДФЛ 15.03)
стр. 05-0
стр. 06=стр.03(потому, что перечислен налог 15.03)
стр. 07=0????
стр. 14 заполняется чистая или начисленная?
-
Irinka.feo
- Просвещенный
- Повідомлень: 191
- З нами з: 16 лютого 2011, 03:35
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 6 разів
Вобщем по вашему случаю такой расклад:BNV писав:Irinka.feo, все равно не получается, на 01. 01.11 переплата, 5,78грн. По оборотке за январь ДТ641 285,22-(из них 20,00грн. - перечислили 05.01.11 и 22.01.11 перечислили 265,22) начислено за январь КТ641 - 278,77. На 31.01.11 сальдо по 641 12,23 - переплата. Не пойму, что ставить в05 строку в январе никак не могу выйти на эту переплату](*,)
стр.03=278,77
стр.04=285,22
стр.05=0 (так как на начало года у вас уже была переплата, значит НДФЛ за декабрь у вас уплачен полностью и в перечисленном НДФЛ в январе нет декабрьского НДФЛ)
стр.06=0
стр.07=278,77
стр.07(278,77)-стр.04(285,22)=-6,45(это переплата по итогам января)
А теперь прибавьте к этой переплате Сальдо по Дт 641 на начало года 7,22+5,78=12,23
Вот и ваше сальдо
По поводу переплаты на начало года делаете пояснение, чтобы, так сказать, проинформировать ГНИ о вашей переплате.
Во всяком случае я так сдала.Все в рамках требований НКУ. А рисовать строчки с "-" я бы не стала.
БУДБТЕ ТАК ДОБРЫ, подскажите где это прописано, каким документом регламентируется?Налоговик писав:Да.Валентина205 писав:Люди подскажите СПД без наёмных нужно ли сдавать НДФЛ?
Скажите пожалуйста,если в февр. деке в 03-указала 70,43 грн- то что проплатила,а нужно было 65,49(что начислено).Деку сдала,и что делать?