Декларация НДС
-
- Высший разум
- Повідомлень: 553
- З нами з: 19 грудня 2011, 08:22
- Дякував (ла): 212 разів
- Подякували: 324 рази
За счёт корректировки и округлений, к налоговой в реэстре сума НДС меньше на 1 гривну чем в дод 5, коррективка НДС -0.12 коп. Это имело значение только в реэстре, что сделать, что подкорректировать? Или же оставить все как есть?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 754
- З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
- Дякував (ла): 149 разів
- Подякували: 389 разів
Уберите эту корректировку на -12 коп из реестра совсем и отложите на 365 дней до "лучших времен". Подберете таких корректировок штук 10 на сумму больше 1.20, включайте в отчет. Иначе с округлением не справиться...aLisa1910 писав:За счёт корректировки и округлений, к налоговой в реэстре сума НДС меньше на 1 гривну чем в дод 5, коррективка НДС -0.12 коп. Это имело значение только в реэстре, что сделать, что подкорректировать? Или же оставить все как есть?
-
- Гений
- Повідомлень: 351
- З нами з: 17 січня 2013, 00:52
- Дякував (ла): 299 разів
- Подякували: 75 разів
Подскажите пожалуйста, делаю НДС декларацию по небольшому предприятию, у которого было 2 возврата и этот же товар (только не весь) отгружен другим. Если вкл. две коректировки и ПН - выходит МИНУС. Можно, что бы выйти в НОЛЬ взять первую корректировку всю, а вторую частично?
Можно и по другому варианту - первую ключить кориктировку , а вторую придержать, но дир не согласен - денег нет (это все реализация) а НДС вылизит не по карману. Подскажите, можно все таки по 1 варианту? НН и коректировки регистрировались - импорт.
Можно и по другому варианту - первую ключить кориктировку , а вторую придержать, но дир не согласен - денег нет (это все реализация) а НДС вылизит не по карману. Подскажите, можно все таки по 1 варианту? НН и коректировки регистрировались - импорт.
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18795
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10346 разів
минус большой?Иташа писав:Подскажите пожалуйста, делаю НДС декларацию по небольшому предприятию, у которого было 2 возврата и этот же товар (только не весь) отгружен другим. Если вкл. две коректировки и ПН - выходит МИНУС. Можно, что бы выйти в НОЛЬ взять первую корректировку всю, а вторую частично?
Можно и по другому варианту - первую ключить кориктировку , а вторую придержать, но дир не согласен - денег нет (это все реализация) а НДС вылизит не по карману. Подскажите, можно все таки по 1 варианту? НН и коректировки регистрировались - импорт.
-
- Гений
- Повідомлень: 351
- З нами з: 17 січня 2013, 00:52
- Дякував (ла): 299 разів
- Подякували: 75 разів
7 тыс. ....не хочется и показыватьPopen писав:минус большой?Иташа писав:Подскажите пожалуйста, делаю НДС декларацию по небольшому предприятию, у которого было 2 возврата и этот же товар (только не весь) отгружен другим. Если вкл. две коректировки и ПН - выходит МИНУС. Можно, что бы выйти в НОЛЬ взять первую корректировку всю, а вторую частично?
Можно и по другому варианту - первую ключить кориктировку , а вторую придержать, но дир не согласен - денег нет (это все реализация) а НДС вылизит не по карману. Подскажите, можно все таки по 1 варианту? НН и коректировки регистрировались - импорт.
просто несколько месяцев было пусто, а тут МИНУС, думаю будут звонить
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18795
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10346 разів
Как по мне, то уж лучше "-", чем химичить с РК...Иташа писав: 7 тыс. ....не хочется и показывать
просто несколько месяцев было пусто, а тут МИНУС, думаю будут звонить
- nachfin
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8971
- З нами з: 13 липня 2012, 01:50
- Дякував (ла): 326 разів
- Подякували: 5931 раз
если бы мне такую задачу поставили, я бы "ошибся" в РК (минус НО) на сколько надо в декларации (скорее всего один их РК не отразил бы вовсе в этом месяце), а в след месяце сделал уточненку (можно отдельную)
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!
Но, похоже, уже на подлете!!!
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
А нет возможности убрать из НК какую-нибудь НН, чтобы включить её в последующие периоды?