У меня такая же ситуация только с типом 13, Медок не пропускает. Может кто-то нашёл выход? Подскажите, пожалуйста!!!TataSt30 писав:Да, верно. Условная продажа при аннулировании НДС.Tasa писав:Перепрошую, а чому у вас не проходить 4000000000 ?TataSt30 писав:Если ставить 60000000000, тогда не нужен код УКТ ВЭД.
Это правильно?
Глянула зараз в порядок виписки ПН - так і має бути 40000000000
Це у вас умовне постачання у звязку з ліквідацієї реєстрації платником ПДВ ?
Ось гляньте - там і приклад заповнення є
Сама читала, и 1С выдает 40000000000, а МЕДОК при проверке пишет : Якщо ІПН покупця 400000000000, то ТП може бути 03, 05, 06 і навпаки.
И НН становится Помилковою.
Условная продажа
И выписывать ее как сводную? А вместо номенклатуры вписывать налоговые на приобретение товара???АЛЮШКА писав:У меня такая же ситуация только с типом 13, Медок не пропускает. Может кто-то нашёл выход? Подскажите, пожалуйста!!!
С типом причины 13 ИНН 600000000000.
-
АЛЮШКА
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06 липня 2015, 09:13
- Дякував (ла): 250 разів
- Подякували: 775 разів
Да. НН сводная, в номенклатуре - нн входящие. Заполнению подлежат только 4 и 10 графы.Lench писав:И выписывать ее как сводную? А вместо номенклатуры вписывать налоговые на приобретение товара???АЛЮШКА писав:У меня такая же ситуация только с типом 13, Медок не пропускает. Может кто-то нашёл выход? Подскажите, пожалуйста!!!
С типом причины 13 ИНН 600000000000.
АЛЮШКА писав:Да. НН сводная, в номенклатуре - нн входящие. Заполнению подлежат только 4 и 10 графы.Lench писав:И выписывать ее как сводную? А вместо номенклатуры вписывать налоговые на приобретение товара???АЛЮШКА писав:У меня такая же ситуация только с типом 13, Медок не пропускает. Может кто-то нашёл выход? Подскажите, пожалуйста!!!
С типом причины 13 ИНН 600000000000.
Ага, спасибо большое!!! Тоже уже об этом подумала
-
Учетчица
- Гений
- Повідомлень: 425
- З нами з: 14 травня 2015, 13:40
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 199 разів
Очень серьезная ситуация.
Купили лекарство на химию онкобольной сотруднице(все врачебные бумажки есть).
Как Вы считаете, - надо ли два раза начислять НО(один раз компенсировать НК по 198.5, второй раз начислить НО на бесплатную передачу).
Купили лекарство на химию онкобольной сотруднице(все врачебные бумажки есть).
Как Вы считаете, - надо ли два раза начислять НО(один раз компенсировать НК по 198.5, второй раз начислить НО на бесплатную передачу).
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8718
- З нами з: 19 липня 2011, 04:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1936 разів
- Подякували: 6637 разів
- Контактна інформація:
Може щось корисне тут знайдетеУчетчица писав:Очень серьезная ситуация.
Купили лекарство на химию онкобольной сотруднице(все врачебные бумажки есть).
Как Вы считаете, - надо ли два раза начислять НО(один раз компенсировать НК по 198.5, второй раз начислить НО на бесплатную передачу).
-
Учетчица
- Гений
- Повідомлень: 425
- З нами з: 14 травня 2015, 13:40
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 199 разів
Статья прекрасная - обязательства компенсируют входящий НДС. Но ДФС с 2017г. (после либеральных писем 2016г.) вроде бы вернулось к своей старой идее двойных НО по бесплатной передаче: вы купили товар для нехозяйственной деятельности(п.198.5) и бесплатно его передали, что приравнивается к поставке со всеми последствиями. Письмо за разьснениями писать боюсь. Но и платить на перечисленные аптеке 100 000 20% НДС - слишком дорогая благотворительность.
-
Elenka*
- Оракул
- Повідомлень: 235
- З нами з: 19 березня 2012, 02:39
- Дякував (ла): 359 разів
- Подякували: 40 разів
У меня условная продажа при ликвидации плательщика НДС . Подскажите - как выйти из этой ситуации. #wall# #wall# #wall# #help# #help# #help#TataSt30 писав:Отправила без проверки. и вот что выдало:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - для типу причини 10 ІПН покупця не може дорівнювати 400000000000.